ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ 044542462): 18 πράξεις, εισπράξεις 0 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.646,08 € τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 2/4/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.190,08 € τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιανουάριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 22/2/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 1.459,68 € χιλίων τετρακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (τέως ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ), Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Δεκέμβριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 18/12/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.092,27 € τριών χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (τέως ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ), Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Νοέμβριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 8/12/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.568,85 € τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας τέως ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Οκτώβριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017 — 22/11/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.837,09 € τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εννέα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 12/10/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.007,22 € πέντε χιλιάδων επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούνιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 12/7/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.646,38,60 € πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάϊο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 19/6/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.210,60 € πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Απρίλιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 22/5/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 6.113,05 € έξι χιλιάδων εκατόν δέκα τριών ευρώ και πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 9/5/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.630,80 € πέντα χιλιάδων εξακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Φεβρουάριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 4/4/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.089,85 € πέντα χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιανουάριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 4/4/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 2.323,05 € δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τρία ευρώ και πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Δεκέμβριο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 22/12/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.835,75 € τριών χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Νοέμβριο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016 — 21/12/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 10.937,15 € δέκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 8/12/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 8.309,30 € οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 10/11/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 16.310,10 € δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και δέκα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 25/7/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 16.075,45 € δέκα έξι χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 27/6/2016
Στον ιστότοπο