ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ,,ΜΑΡΙΝΕΛΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ (ΥΠΑΛΛ) (ΑΦΜ 045386016): 15 πράξεις, εισπράξεις 11.792 € από 3 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 00864 — 6/6/2023
- Ένταλμα πληρωμής βασικού μισθού ( για την απόσπαση της υπαλλήλου Μπλιθικιώτη Μαριλένας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από την
Γεν.Γραμματεία Υποδομών ,του Υπουργ.Υποδομών , στην Περιφέρεια Ηπείρου - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.295,36 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ — 5/7/2017
- Ένταλμα πληρωμής βασικού μισθού ( για την απόσπαση της υπαλλήλου Μπλιθικιώτη Μαριλένας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από την
Γεν.Γραμματεία Υποδομών ,του Υπουργ.Υποδομών , στην Περιφέρεια Ηπείρου.- ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 — 5/7/2017
- Ακύρωση του αρ. 4Ε επιτροπικού εντάλματος για πληρωμή βασικού μισθού αποσπ/νης υπαλλήλου Μπλιθικιώτη Μαριλένας — 5/7/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.646,38,60 € πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάϊο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 19/6/2017
- Ένταλμα πληρωμής βασικού μισθού ( για την απόσπαση της υπαλλήλου Μπλιθικιώτη Μαριλένας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από την
Γεν.Γραμματεία Υποδομών ,του Υπουργ.Υποδομών , στην Περιφέρεια Ηπείρου.- ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 — 13/6/2017
- Ένταλμα πληρωμής βασικού μισθού ( για την απόσπαση της υπαλλήλου Μπλιθικιώτη Μαριλένας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από την
Γεν.Γραμματεία Υποδομών ,του Υπουργ.Υποδομών , στην Περιφέρεια Ηπείρου.- ΜΑΙΟΣ 2017 — 13/6/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.210,60 € πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Απρίλιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 22/5/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 6.113,05 € έξι χιλιάδων εκατόν δέκα τριών ευρώ και πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 9/5/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.630,80 € πέντα χιλιάδων εξακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Φεβρουάριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 4/4/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.089,85 € πέντα χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιανουάριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 4/4/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 10.937,15 € δέκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 8/12/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 8.309,30 € οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 10/11/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 16.310,10 € δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και δέκα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 25/7/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 16.075,45 € δέκα έξι χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2016 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 27/6/2016
Στον ιστότοπο