ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΦΜ 047424611): 12 πράξεις, εισπράξεις 155 € από 5 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΟΥΣ2023 — 2/4/2026
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 21/8/2024
- Ανάθεση προμήθειας καρτών εισόδου και μελανιών εκτύπωσης, για την κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Δράμας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην εταιρεία «ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - CROSS SOFT — 22/5/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ε.Ε.Π.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ) — 9/4/2024
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟΪ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ — 25/9/2023
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ — 23/8/2023
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με
ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 389,10 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 076190077 για αγορά ειδών καθαριότητας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 047424611 για αγορά 2 ΤΕΜ RIBBON ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ NIPPO GR/BLτου Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 78 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για αγορά 3 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 107,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 0479128152 για αγορά 6 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 106 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού,αέρα,πετρελαίου και καμπίνας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 69,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού και υαλοκαθαριστήρες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ — 28/11/2022
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ — 22/2/2022
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 802/2021 — 22/10/2021
- Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καρτών παρουσίας προσωπικού και καρτελοθήκης. — 26/7/2021
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 022611854 για επισκευή ελαστικού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΝΗΟ 9403 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 238,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 που αφορούν προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού , για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Εκ παραδρομής δηλώθηκαν είδη καθαριότητας.
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 162,84 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 3 DRYM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 4 ΤΟΝΕΡ CB435 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 316,20 Ευρώ στον προμηθευτή METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800464693 για διακριβώσεις εργαστηριακών οργάνων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 7 τεμ. τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,36 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση πυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 824,71Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΜΑΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ με ΑΦΜ 047424611 για μελανοταινία ρολογιού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 306,76 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητα και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. — 14/6/2021
- Προμήθεια μονάδας τυμπάνου FS -1128 εκτυπωτή KYOCERA FS 1128 του Λογιστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βεροίας από την εταιρία ΔΡΟΣΟΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ αξίας : εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και ( 118,00 € ) χωρίς Φ.Π.Α. — 16/3/2015
Στον ιστότοπο