ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΦΜ 052424598): 50 πράξεις, εισπράξεις 6.867 € από 10 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 185 - 12-JAN-23-08/02/2023 — 8/2/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 185-12/01/2023 — 12/1/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1752 - 15-APR-22-26/04/2022 — 26/4/2022
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ - ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EMPLOY YOUTH — 2/11/2021
- Έγκριση δαπανών — 25/10/2021
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2756-29/06/2021 — 29/6/2021
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 902-24/02/2021 — 25/2/2021
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 300,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2017ΕΠ10260002 — 8/12/2020
- ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.4) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ GEO IN" ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ — 13/10/2020
- ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.4) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ GEO IN" ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ — 30/7/2020
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 120,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2017ΕΠ10260002 — 7/7/2020
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 300,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2017ΕΠ10260002. — 5/3/2020
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 300,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2017ΕΠ10260002. — 11/12/2019
- Μετάβαση και έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας της Γκουρβέλου Ελένης του Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ — 7/10/2019
- Μετάβαση και έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας της Γκουρβέλου Ελένης του Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ — 7/10/2019
- Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1353805 #191097 — 20/9/2019
- Μετάβαση και έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας τoυ στελέχους Γκουρβέλου Ελένης του Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ — 3/9/2019
- ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.4) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ GEO IN" (2/5/2019 ΕΩΣ 31/7/2019) — 2/8/2019
- Χρηματικό Ένταλμα 5055/2019 — 25/7/2019
- Εκκαθάριση - Εντολή πληρωμής ποσού Τεσσάρων Χιλιάδων Τριακοσίων Σαράντα Έξι Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτών (4.346,55€) για έξοδα μετακίνησης Εκτός Έδρας Στελεχών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κωδικός έργου 2016ΣΕ21910005 της Σ.Α.Ε. 219/1, υποέργο 1: «Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού εσωτερικού – εξωτερικού Ε.Υ./Δ.Α./Ε.Φ.», Φορέας 1035, Ειδικός Φορέας 207, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ 111 και ΑΛΕ 2420403001, 2420404001, 2420405001. — 16/5/2019
Στον ιστότοπο