ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΦΜ 066710842): 52 πράξεις, εισπράξεις 50.167 € από 5 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Προμήθεια γραφικής ύλης ,περιόδου 2025-2026, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου -Δελτίο Παραγγελίας Νο1 -Αρ.Πρωτ Συμφ. 5104/28-07-2025 ( 25SYMV017301167 ) — 2/12/2025
- Απόφαση Δημάρχου
για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2025-2026 — 23/7/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) — 15/7/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-140 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976)-Δαπάνη ΠΟΕ — 11/3/2024
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ _ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ — 15/2/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-637 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976) — 25/10/2023
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-373 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976) — 6/7/2023
- Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2023-2024 . — 29/3/2023
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-170 για :Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων-παιχνιδιών για τα παιδιά των ωφελουμένων του κοινωνικού παντοπωλείου και του ΤΕΒΑ-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 506/14-12-2022(22SYMV011812237) — 28/12/2022
- Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας χριστουγεννιάτικων δώρων για παιδιά ,στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ. — 14/12/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-297 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821) — 25/5/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-192 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821) — 8/4/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-122 για :Υποχρεωκή Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση (21SYMV008494821) — 3/3/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-118 για :Υποχρεωτική Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υαλοπινάκων -plexiglass στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6928/15-12-2021(21SYMV009753506) — 3/3/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-848 για :Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υαλοπινάκων -plexiglass στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6928/15-12-2021(21SYMV009753506) — 29/12/2021
- Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης υαλοπινάκων –plexi glass στα πλαίσια της προστασίας των εργαζομένων
του Δήμου Σκύρου, για την αποτροπή της διάδοσης της νόσου του Κοροναιού (covid 19) . — 15/12/2021
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-774 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση (21SYMV008494821) — 6/12/2021
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-425 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821) — 28/7/2021
- Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2021-2022 . — 14/4/2021
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-893 για :Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων Δήμου (υαλοπίνακες -plexiglass ) για την προστασία των υπαλλήλων λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6187/27-10-2020(20SYMV007547494)- Λήξη Σύμβσης. — 30/12/2020
Στον ιστότοπο