ΑΓ.& ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε.
ΑΓ.& ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ 082402753): 133 πράξεις, εισπράξεις 451.288 € από 3 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-705 για :Δαπάνη προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων. — 10/9/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-460 για :Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τα δημοτικά κοιμητήρια, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1625/22-5-2026 Σύμβασης. — 15/6/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-459 για :Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1625/22-5-2026 Σύμβασης. — 15/6/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-458 για :Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1625/22-5-2026 Σύμβασης. — 15/6/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-186 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοβολταϊκών συστημάτων. — 23/3/2026
- Πληρωμή ΤΠΥ 2185 / 2025 της ΑΓΑΠΗΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΕ με ΑΦΜ 082402753 — 18/3/2026
- 86 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΔΑ2185/2026 ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ ΑΡ.5/2026 — 16/3/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-759 για :Δαπάνη προμήθειας λοιπών αναλωσίμων και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. — 25/9/2025
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-368 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 663/6-3-2025 Σύμβασης. — 22/5/2025
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-261 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας κοιμητηρίων. — 15/4/2025
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1012 για :Δαπάνη προμήθειας αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου βάσει της υπ αριθ. Πρωτ. 2213/21-6-2024 Σύμβασης. — 3/12/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-656 για :Δαπάνη προμήθειας λοιπών αναλωσίμων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 2213/21-6-2024 Σύμβασης. — 21/8/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-480 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 896/6-3-2024 Σύμβασης. — 21/6/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-247 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας κοιμητηρίων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 896/6-3-2024 Σύμβασης. — 8/4/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-232 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας — 2/4/2024
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1044 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης. — 20/11/2023
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-858 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης. — 28/9/2023
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-859 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης. — 28/9/2023
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-456 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βασει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης. — 12/6/2023
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-457 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βασει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης. — 12/6/2023
Στον ιστότοπο