ΑΦΟΙ ΑΡΤΕΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΑΡΤΕΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΑΦΜ 082740754): 179 πράξεις, εισπράξεις 370.410 € από 8 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΧΕ 1560 — 13/12/2022
- ΧΕ 35 — 27/1/2022
- Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων έργου του Ελληνικού Στρατού που συμμετείχαν στις εργασίες αποκατάστασης του οικισμού Άσσου και του Ε.Ο.Δ. μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ, δυνάμει της υπ’ αρ. 20AWRD007376137/25.9.2020 απόφασης ανάθεσης — 4/8/2021
- Εξόφληση δαπάνης προμήθειας καυσίμων μηχανημάτων έργου του Ελληνικού Στρατού που συμμετείχαν στις εργασίες αποκατάστασης του οικισμού Άσσου και του Ε.Ο.Δ. μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ, δυνάμει της υπ’ αρ. 20AWRD007376137/25.9.2020 απόφασης ανάθεσης — 30/7/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 95,01 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 55,00 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 121,02 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 97,00 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 98,01 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 76,37 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 100,01 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 45,00 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 95,15 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 57,01 ευρώ για το
έργο/α: 2003ΣΕ05500005 — 30/6/2021
- 1η και τελική πληρωμη του από 23/09/2020 συμφωνητικου ΣΥΝ.ΠΟΣΟΥ 839,86ευρω-ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ(ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΙΑΝΟΣ) ΤΙΣ 17/9/20 & 18/9/20 (ΑΠ.ΔΗΜ.219/20) — 15/6/2021
- 22η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, αριθ. σύμβασης 26300/28-09-2018συνολικού ποσού 17.818,66?(18SYMV003762087).(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020) — 22/3/2021
- 24η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, αριθ. σύμβασης 26300/28-09-2018συνολικού ποσού 17.818,66?(18SYMV003762087).(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020) — 22/3/2021
- 23η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, αριθ. σύμβασης 26300/28-09-2018συνολικού ποσού 17.818,66?(18SYMV003762087).(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020) — 22/3/2021
- Εξόφληση δαπάνης προμήθειας καυσίμων μηχανημάτων έργου του Ελληνικού Στρατού που συμμετείχαν στις εργασίες αποκατάστασης του οικισμού Άσσου και του Ε.Ο.Δ. μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ, δυνάμει της υπ’ αρ. 20AWRD007376137/25.9.2020 απόφασης ανάθεσης — 10/2/2021
- Εξόφληση δαπάνης προμήθειας καυσίμων μηχανημάτων έργου του Ελληνικού Στρατού που συμμετείχαν στις εργασίες αποκατάστασης του οικισμού Άσσου και του Ε.Ο.Δ. μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ, δυνάμει της υπ’ αρ. 20AWRD007376137/25.9.2020 απόφασης ανάθεσης — 10/2/2021
Στον ιστότοπο