ALINDA VELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ALINDA VELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΑΦΜ 084195558): 70 πράξεις, εισπράξεις 37.899 € από 11 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Χρηματικό Ένταλμα 66768/2026 — 6/11/2026
- Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #10557153 #2155571 — 19/10/2026
- ΤΙΜ. 3 27/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2019 - ΑΠ.Δ.Σ. 254/09/03.02.2026 — 28/4/2026
- Κατακύρωση του τμήματος 4: «Αναλώσιμα ανίχνευσης αντιμικροβιακών παραγόντων» της υπ΄αριθμ. 19363/30-04-2025 διακήρυξης για την
σύναψη Συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο Προμήθεια χημικών αναλωσίμων υλικών και λοιπών ειδών εργαστηριακών δοκιμών για την κάλυψη πάγιων
και διαρκών αναγκών των επτά (7) Εργαστήριων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ — 4/12/2025
- Χρηματικό Ένταλμα 56401/2025 — 19/9/2025
- Χρηματικό Ένταλμα 4658/2024 — 28/6/2024
- Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1198230 #10003 — 14/6/2024
- Χρηματικό Ένταλμα 19904/2024 — 26/4/2024
- ΕΥΔ 48681/19-9-2023 — 20/9/2023
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ1133226/30-06-2023).
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 472,36 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΔΑ5697318/05-07-2023).
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 151,72 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ1792/06-07-2023).
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38503/06-07-2023).
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38559/10-07-2023).
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 38,93 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38560/10-07-2023).
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38605/12-07-2023).
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38625/13-07-2023).
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,22 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38667/17-07-2023).
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1614,48 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALINDA-VELCO Α.Β.Ε.Ε.Ε. με ΑΦΜ 084195558 για DELVOTEST SP 5 PACK ,ΤΕΜ.14 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,08 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38680/18-07-2023).
12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38703/13-07-2023).
13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73,68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38727/20-07-2023).
14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,97 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225,TEM.7 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ12066/20-07-2023).
15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38789/24-07-2023).
16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38807/25-07-2023).
17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,04 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38822/26-07-2023).
18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38824/27-07-2023).
19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-6-2023 έως 19-7-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ641/31-07-2023).
20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38905/01-08-2023). — 19/9/2023
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 2/8/2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "COWMILK" — 28/3/2023
- Χρηματικό Ένταλμα 793/2023 — 1/3/2023
- Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1829455 #158499 — 13/2/2023
- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ — 29/12/2022
- Έγκριση δαπάνης και εντολή πληρωμής για προμήθεια αναλωσίμων ειδών — 16/12/2022
- Χρηματικό Ένταλμα 57320/2022 — 24/11/2022
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ — 23/11/2022
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ — 1/9/2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "COWMILK" — 20/7/2022
Στον ιστότοπο