ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΕΡΗ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΕΡΗ ΟΕ (ΑΦΜ 093578499): 50 πράξεις, εισπράξεις 18.624 € από 7 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΦΟΙ ΔΗΜ.ΠΑΝΕΡΗ Ο.Ε., ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΝ ΣΚΥΡΟΥ — 28/9/2026
- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ — 4/9/2026
- Έγκριση της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2026 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 12/1/2026
- ΑΦΟΙ ΔΗΜ.ΠΑΝΕΡΗ Ο.Ε., ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΝ ΣΚΥΡΟΥ — 7/5/2025
- Έγκριση της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2025 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 17/1/2025
- Πληρωμή προμήθειας καθαριστικών — 12/12/2024
- Προμήθεια κερασμάτων για την πρώτη δοκ πτήση υδροπλάνου — 1/8/2024
- Έγκριση της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2024 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 13/1/2024
- Έγκριση της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2023 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 22/1/2023
- Προμήθεια υλικών απολύμανσης και καθαρισμού — 15/12/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-46 για :Προμήθεια τροφίμων στις 7/2/2022 για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) & παράταση σύμβασης 21SYMV009630316-Λήξη — 15/4/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-34 για :Υποχρεωτική Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) & παράταση σύμβασης 21SYMV009630316 — 30/3/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-25 για :Υποχρεωτική Δαπάνη-Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) & παράταση σύμβασης 21SYMV009630316 — 21/3/2022
- Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου
και του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ,περιόδου 2022-2023 . — 18/2/2022
- Έγκρισης της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2022 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 5/1/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-159 για :Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) — 31/12/2021
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-155 για :Προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετικ.Σύμβαση 438/17-11-2020(20SYMV007663736) — 29/12/2021
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-156 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Σκύρου για το έτος 2021-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο — 29/12/2021
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-147 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Σκύρου για το έτος 2021-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο — 17/12/2021
- Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α-48 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ Δήμου Σκύρου για το έτος 2021-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο — 17/12/2021
Στον ιστότοπο