ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΑΦΜ 095545986): 39 πράξεις, εισπράξεις 36.238 € από 5 φορείς του δημοσίου.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορείς που πλήρωσαν

• Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ — 35.568 €
• Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ — 32.192 €
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ — 17.120 €
• ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ — 2.520 €
• ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ — 2.476 €
• ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ — 875 €
• ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ — 650 €
• ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ — 650 €
• ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ — 360 €

Πρόσφατες πράξεις

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1258 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 19680/2021) — 13/5/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1250 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΟΛΕΡ (ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ BLACK OUT) ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 19620/6-4-2021) — 13/5/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-46 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ — 28/4/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-486 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας ρολού σκίασης για κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠ Δήμου Αγρινίου (Απόφαση Δημάρχου 43023/9-10-2020) — 23/2/2021
• Απ΄ευθείας ανάθεση για την "προμήθεια ιματισμού των τμημάτων του Νομικού Προσώπου" — 10/11/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-292 για :Προμήθεια και εγκατάσταση υλικου πατωμάτων — 22/10/2020
• Απ΄ευθείας ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού πατώματος (laminate) του 5ου ΔΠΒΣ — 16/10/2020
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΟΛΟ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ — 9/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-254 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ — 13/7/2020
• Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ — 3/7/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3434 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΟΥΝΙΟΥ — 13/12/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-301 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 6ος — 13/11/2018
• Απόφαση Προέδρου αρ. 1369/2018 "Απ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών ιματισμού (κουρτίνες) για τις ανάγκες των βρεφικών τμημάτων του Νομικού Προσώπου " — 1/11/2018
• ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΟΛΕΡ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_ΓΌΡΟΦΟΥ — 19/9/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-16 για :Συντήρηση και επισκευή πατωμάτων — 17/9/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2383 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΕΡ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ — 13/9/2018
• Απόφαση Προέδρου αρ. 1077/2018 "Απ ευθείας ανάθεση για την συντήρηση και επισκευή δαπέδου του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Νομικού Προσώπου." — 4/9/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-194 για :Συντήρηση και επισκευή πατωμάτων παιδικών σταθμών — 14/8/2018
• Απόφαση Προέδρου αρ. 1032/2018 "Απ ευθείας ανάθεση για την συντήρηση και επισκευή δαπέδου στην κεντρική αίθουσα του 6ου Παιδικού Βρεφικού Σταθμού του Νομικού Προσώπου" — 10/8/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-185 για :Συντήρηση και επισκευή πατωμάτων παιδικών σταθμών — 30/7/2018

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• /top/payees
• /top/payers
• /top/signers
• /stats/authorities
• /stats/hospitals
• /stats/ministries
• /stats/municipalities
• /stats/regions
• /stats/universities