ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΑΦΜ 107533560): 20 πράξεις, εισπράξεις 3.135 € από 4 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Εκκαθάριση - 14η εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε6552 με τίτλο ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ συνολικού ποσού 297,81 ευρώ για το έργο/α :2020ΣΕ65520000 — 7/4/2021
- 48η Εντολή πληρωμής, ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ. 2020ΣΕ65520000 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ (Π.K 2017ΣΕ01920001)» — 28/12/2020
- 41η Εντολή πληρωμής, ποσού διακοσίων είκοσι ευρώ (220,00€) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ. 2020ΣΕ65520000 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ (Π.K 2017ΣΕ01920001)» — 6/10/2020
- 36η Εντολή πληρωμής, ποσού εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (177,12€) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ. 2020ΣΕ65520000 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ(Π.K 2017ΣΕ01920001)» — 17/6/2020
- 27η Εντολή πληρωμής, ποσού πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (599,74€) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ. 2020ΣΕ65520000 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ(Π.K 2017ΣΕ01920001)» — 4/6/2020
- 7η Εντολή πληρωμής, ποσού πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και έξι λεπτών (570,06 €) των υπαλλήλων της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ για το έργο με κωδ.2017ΣΕ71920012 «Ενέργειες τεχνικής Βοήθειας για τη λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ». — 24/2/2020
- 136η Εντολή πληρωμής, ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ.2017ΣΕ01920001 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» του Ειδικού Φορέα 1035-208-0000000». — 27/12/2019
- 105η Εντολή πληρωμής, ποσού εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (139,56€) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ.2017ΣΕ01920001 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» του Ειδικού Φορέα 1035-208-0000000». — 7/11/2019
- 91η Εντολή πληρωμής, ποσού τετρακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (414,24 €) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ.2017ΣΕ01920001 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» του Ειδικού Φορέα 1035-208-0000000». — 30/9/2019
- 73η Εντολή πληρωμής, ποσού εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (138,39 €) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ.2017ΣΕ01920001 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» του Ειδικού Φορέα 1035-208-0000000». — 4/7/2019
- 41η Εντολή πληρωμής, ποσού εκατόν είκοσι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (120,15 €) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ.2017ΣΕ01920001 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» του Ειδικού Φορέα 1035-208-0000000». — 22/4/2019
- 28η Εντολή πληρωμής, ποσού εκατόν τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (133,78 €) (ΑΛΕ) C 2420102001 (Έξοδα κινητής τηλεφωνίας) για το έργο με κωδ.2017ΣΕ01920001 «Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Χρηματοδοτούμενο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» του Ειδικού Φορέα 1035-208-0000000». — 27/3/2019
- 20η Εντολή πληρωμής, ποσού χιλίων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.392,29 €). — 6/3/2019
- 10η Εντολή πληρωμής, ποσού πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (571,38 €). — 20/2/2019
- 12η Εντολή πληρωμής, ποσού τριακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (310,76 €). — 20/2/2019
- 99η Εντολή πληρωμής, ποσού διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (298,56 €). — 22/11/2018
- 86η Εντολή πληρωμής, ποσού εκατόν εξήντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (160,55 €). — 16/10/2018
- 82 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 22/12/2017
- 80 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 20/12/2017
- 34 Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 13/6/2017
Στον ιστότοπο