ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ 125941540): 77 πράξεις, εισπράξεις 141.820 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Την δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών 2890.44 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό 2025 του εγκεκριμμένου προϋπολογισμού εξόδων του ΕΛΙΔΕΚ του κωδικού αριθμού εξόδου
6398 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ, 6207 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ βάσει της από 15/07/2016 σύμβασης μεταξύ της
Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων — 12/3/2025
- ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΠΥ 252 20.02.2025 ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ — 12/3/2025
- [ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ] Ηλεκτρολογικές εργασίες και εγκατάσταση υλικών για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου που στεγάζεται το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. — 7/2/2025
- [ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ] Ηλεκτρολογικές εργασίες και εγκατάσταση υλικών για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου που στεγάζεται το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. — 26/11/2024
- Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξαρτημάτων, αξίας 3.720,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικής αξίας 4.612,80 € — 17/10/2018
- Η υπ' αριθ. 204/2018 Σύμβαση προμήθειας — 3/10/2018
- Απευθείας ανάθεση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξαρτημάτων, αξίας 3.720,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. — 26/9/2018
- Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, αξίας 3.195,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικής αξίας 3.961,80 € — 4/7/2018
- Η υπ' αριθ. 146/2018 Σύμβαση Προμηθειας Ειδών — 19/6/2018
- Απευθείας Ανάθεση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, αξίας 3.195,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) — 18/6/2018
- Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια ενεργειακών λαμπτήρων τύπου LED & σχετικού ηλεκτρολογικού υλικού, αξίας 18.610,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικής αξίας 23.076,40€ — 25/5/2018
- Η υπ' αριθ. 44/2018 Σύμβαση Προμήθειας — 5/4/2018
- Απευθείας Ανάθεση της δαπάνης για την προμήθεια ενεργειακών λαμπτήρων τύπου LED & σχετικού ηλεκτρολογικού υλικού, αξίας 18.610,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) — 5/4/2018
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για το 2ο τμήμα έργου ενίσχυσης δαπέδων με αντικείμενο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και επεμβάσεις σε τέσσερεις (4) αίθουσες, συνολικής επιφάνειας 230 m2, στο ισόγειο των υποδομών του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, αξίας 8.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 11.135,20 € — 14/9/2017
- Η υπ' αριθ. 475/2017 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου — 7/8/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών ειδών για τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, αξίας 6.190,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 7.675,60 € — 4/8/2017
- Απευθείας ανάθεση του 2ου τμήματος έργου ενίσχυσης δαπέδων με αντικείμενο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και επεμβάσεις σε τέσσερεις (4) αίθουσες, συνολικής επιφάνειας 230 m2, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, αξίας 8.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 11.135,20 € — 2/8/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών ειδών για τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, αξίας 3.430,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 4.253,20 € — 26/7/2017
- Η υπ' αριθ. 467/2017 Σύμβαση Προμήθειας Ειδών — 7/7/2017
- Η υπ' αριθ. 465/2017 Σύμβαση Προμήθειας Ειδών — 6/7/2017
Στον ιστότοπο