STEFANI,,VOLDIAN,SPIRO

STEFANI SP. VOLDIAN (ΑΦΜ 139239550): 533 πράξεις, εισπράξεις 494.055 € από 132 φορείς του δημοσίου.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορείς που πλήρωσαν

• ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ — 88.984 €
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ — 67.390 €
• ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ — 54.156 €
• ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ — 42.858 €
• ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ — 34.203 €
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ — 33.812 €
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ — 29.123 €
• ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ — 29.018 €
• ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ — 27.927 €
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — 27.867 €
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ — 22.976 €
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ — 19.998 €

Πρόσφατες πράξεις

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1061 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ) — 13/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1069 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ) — 13/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1057 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ) — 13/5/2024
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑΠ ΜΜΕ — 7/2/2022
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΒΞ 2145/2021 — 2/2/2022
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΣΜΕΔΕ — 3/9/2021
• ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ — 27/5/2021
• ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε Α/154/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:108/105/4-1-2019 (ΑΔΑ 69Υ5ΩΞΔ-8ΓΝ) — 26/5/2021
• ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ — 1/7/2020
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 6ης ΥΠΕ — 7/8/2019
• Προμήθεια ειδών Καθ/τητας (3ος/2019) για τις ανάγκες του Παιδ. Σταθμού Πυλάρου κατόπιν της 124/6337/7-3-2018 Διακ. 18PROC002765481 Ηλ. διαγ. του Δήμου Κεφαλλονιάς και της 2448/2-8-2018 σύμβασης (18SYMV003536669) συν. ποσού 13.395,06 Ε με ΦΠΑ (1ο ΧΕ — 13/5/2019
• Προμήθεια ειδών Καθ/τητας (3ος/2019) για τις ανάγκες του Δημ. Παιδ. Σταθμού Ληξουρίου κατόπιν της 124/6337/7-3-2018 Διακ. 18PROC002765481 Ηλ. διαγ. του Δήμου Κεφαλλονιάς και της 2448/2-8-2018 σύμβασης (18SYMV003536669) συν. ποσού 13.395,06 Ε με ΦΠΑ (1ο ΧΕ — 13/5/2019
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ( ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) — 12/4/2019
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 62 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΤΡΕΠΙΣΜΟΥ. — 9/4/2019
• έξοδα για υλικά καθαριότητας (συνέχεια σύμβασης 2018). — 3/4/2019
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 6ης ΥΠΕ — 22/3/2019
• Προμήθεια ειδών Καθ/τητας (1ος/2019) για τις ανάγκες του ΚΗΦΗ Πυλάρου κατόπιν της 124/6337/7-3-2018 Διακ. 18PROC002765481 Ηλ. διαγ. του Δήμου Κεφαλλονιάς και της 2448/2-8-2018 σύμβασης (18SYMV003536669) συν. ποσού 13.395,06 Ε με ΦΠΑ (1ο ΧΕΠ 7α/2018 — 20/3/2019
• Προμήθεια ειδών Καθ/τητας (1ος/2019) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΟΚΑΠ κατόπιν της 124/6337/7-3-2018 Διακ. 18PROC002765481 Ηλ. διαγ. του Δήμου Κεφαλλονιάς και της 2448/2-8-2018 σύμβασης (18SYMV003536669) συν. ποσού 13.395,06 Ε με ΦΠΑ (1ο ΧΕΠ 7α/2018 — 18/3/2019
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ — 6/3/2019
• Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του δήμου, σύμβαση 18SYMV003806605 / 9/10/2018 — 5/3/2019

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• /top/payees
• /top/payers
• /top/signers
• /stats/authorities
• /stats/hospitals
• /stats/ministries
• /stats/municipalities
• /stats/regions
• /stats/universities