ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΦΜ 145742713): 82 πράξεις, εισπράξεις 74.390 € από 5 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- 1043659-27-10-26-3 22/2026/000138969968/26-10-2026 — 11/11/2026
- 939907-23-09-26-1 22/2026/000137892193/23-09-2026 — 25/9/2026
- 493610-14 22/2026/000135069564/16/6/26 — 18/6/2026
- 315215-6 22/2026/000132603279/08-04-2026 — 15/4/2026
- 160094-1 22/2026/000131575125/20-02-2026 — 5/3/2026
- 47523-25 22/2026/000130613268/14-01-2026 — 26/1/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2796 για :ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 539/25 Α.Δ.Ε. — 30/12/2025
- Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων της Δινσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ. πρωτ. 33114/1-7-2024 ποσού 1.419,80€ με ΦΠΑ ( ΑΔΑΜ 24SYMV015035839) — 26/7/2024
- Οφειλή έτους 2023 για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, ΑΜ 145/2023, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 73473/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013951159) ποσού 1.264,80€. — 29/2/2024
- Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων της Δινσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ. πρωτ. 60652/12-10-2023 ποσού 1.283,40€ με ΦΠΑ ( ΑΔΑΜ 23SYMV013572969) — 6/11/2023
- Δαπάνη για προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρ. 60663/12-10-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013573220) ποσού: 1.605,80€ με ΦΠΑ — 31/10/2023
- Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου, ΑΜ 129/2023, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 60361/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013563987) ποσού 3.149,60€. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ποσό: 3.079,25€. — 18/10/2023
- Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ.43617/2023(23SYMV013140188) ποσού:1.740,00 χωρίς ΦΠΑ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 2018-ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5123.0001) — 5/9/2023
- Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Τμήματος Πρασίνου του Δήμου , υπ' αριθ. 16589/2023, σύμβαση ποσού 960,00 € (χωρίς ΦΠΑ) ΑΔΑΜ 23SYMV012358621 — 21/4/2023
- Προμήθεια και εργασίες συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχ/των υπηρεσίας Πρασίνου σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρ.51785/2022 (22SYMV011571417) ποσού: 1.072,60€ με ΦΠΑ — 30/11/2022
- Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. 49864/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011516156) ποσού 2.356,00€, ( 128/2022 Α.Μ). Χρηματοδότηση ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ έτους 2018. — 22/11/2022
- Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, βενζινοπρίονα / αλυσοπρίονα κλπ) του Τμήματος Πρασίνου και η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. 34991/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011124010) ποσού 901,48€. Χρηματοδότηση ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (έτους 2016), ΚΑ Εσόδου 5123.0001. — 14/9/2022
- Οφειλή 2021 για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων του τμήματος Πρασίνου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση αρ.πρωτ.:27614/21 & σύμβαση αρ.πρ.34318/21(21SYMV009573418).ποσού 1.066.40€ — 31/3/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 207-09/03/2022 — 9/3/2022
- Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου, ήτοι προμήθεια φυσητήρων/απορροφητήρων χειρός σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρ. 28645/4-10-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009302574) ποσού 900,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) — 11/11/2021
Στον ιστότοπο