ΙΑΣΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΑΦΜ 150534144): 313 πράξεις, εισπράξεις 30.755 € από 16 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6030-16/11/2021 — 17/11/2021
- Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 033486/2021 — 30/6/2021
- Έγκριση παραλαβής και δαπάνης για προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου από το βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη Σκέψη», Ιάσων-Ιωάννης Γ. Στεφάνου
Νο.48/2021 ποσού 862,81 € — 19/5/2021
- Απευθείας Ανάθεσης — 13/5/2021
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2737/954Γ/Φ85-10/05/2021 — 10/5/2021
- Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 014610/2021 — 16/4/2021
- Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 014190/2021 — 13/4/2021
- Απευθείας Ανάθεσης — 24/3/2021
- Έγκριση παραλαβής και δαπάνης για προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου από το βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη Σκέψη», Ιάσων-Ιωάννης Γ. Στεφάνου
Νο.34/2021 ποσού 812,01 € — 22/3/2021
- Απευθείας Ανάθεσης — 19/2/2021
- Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφείου και τόνερ της Υπηρεσίας — 3/2/2021
- Εκκαθάριση δαπάνης και εντολή πληρωμής Νο. 53/2020 ποσού 372,02 € — 23/12/2020
- «Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής για την καταβολή συνολικού ποσού Τριακοσίων Σαράντα Δύο Ευρώ και Είκοσι Τεσσάρων Λεπτών (342,24€) στον Δικαιούχο ΙΑΣΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» — 22/12/2020
- «Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής για την καταβολή συνολικού ποσού Εξακοσίων Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και Εβδομήντα Τριών Λεπτών (614,73€) στον Δικαιούχο ΙΑΣΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» — 11/11/2020
- Εκκαθάριση δαπάνης και εντολή πληρωμής Νο. 36/2020 ποσού 507,78 € — 3/8/2020
- Εκκαθάριση δαπάνης και εντολή πληρωμής Νο. 35/2020 ποσού 859,38 € — 3/8/2020
- Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια τόνερ της Υπηρεσίας — 17/7/2020
- «Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής για την καταβολή συνολικού ποσού Εξακοσίων Δέκα Πέντε Ευρώ και Σαράντα Εννέα Λεπτών (615,49€) στον Δικαιούχο ΙΑΣΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» για την προμήθεια αγαθών στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες ΤΥΕ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ χρηματοδοτούμενες από αμιγώς εθνικούς πόρους» Κωδικός έργου 2015ΣΕ01920005 του ΠΔΕ 2019 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ (111) Φορέας 1035, Ειδικός Φορέας 207. και ΑΛΕ 24102010001 — 2/7/2020
- Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφείου — 24/6/2020
- Εκκαθάριση δαπάνης και εντολή πληρωμής Νο. 23/2020 ποσού 481,74 € — 15/6/2020
Στον ιστότοπο