ANT - ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ A.E.
ΑΝΤ-ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. (ΑΦΜ 800694498): 110 πράξεις, εισπράξεις 15.181 € από 6 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΧΕ 525/2026 — 29/10/2026
- ΧΕ 525/2026 — 22/10/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 19/10/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 9/10/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 25/9/2026
- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ — 4/9/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 2/9/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 4/8/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 24/7/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 7/7/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 29/6/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 12/6/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 9/6/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 26/5/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 21/5/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 12/5/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 30/4/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 24/4/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 17/3/2026
- Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 — 6/3/2026
Στον ιστότοπο