Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 571,83 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ & ΣΕΡΓ…
ΑΔΑ ΨΖ8346587Η-2ΔΠ, 16/6/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 571,83 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ & ΣΕΡΓΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ για το κτίριο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 6 Αθήνα, κτιρίου του τ.ΕΤΕΑΕΠ για τον διάστημα από 1οςο/2020 έως 4ος/2020 .
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 572 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 744,00 € που αφορά πληρωμή της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ ΑΦΜ: 095506715 για 1 Δόση Συνδρομής στο
WEBSITE νομοτέλεια. — 16/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 11,59 € που αφορά πληρωμή της COSMODATA
ΕΠΕ ΑΦΜ: 095506764 για προμήθεια 1 ζεύγους ηχείων (Υπολογιστή) για Ακαδημίας 58. — 16/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,62 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, για την
χρονική περίοδο από 01/05/2020 έως 31/5/2020. — 16/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 10,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 090053677 για
εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΒΑΛΑΣ, για την περίοδο από 30-10-2019 έως 20-3-2020. — 16/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 164,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΦΜ: 090034651 για εξόφληση
λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (ΡΕΘΥΜΝΟΥ), για το χρονικό διάστημα από από 03/3/2020 έως
28/05/2020. — 16/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 15,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΦΜ: 997992818 για
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ, για το κτίριο επί της οδού Βότση Δημητρίου 52
Πάτρα για την περίοδο από 16/12/2019 έως 16/4/2020. — 16/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 40,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΑΦΜ: 090323332 για
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΥΑΣ για το κτίριο επί της οδού Άρεως 22, Ερμούπολης Σύρου για
το χρονικό διάστημα από 16-12-2019 έως 27/3/2020. — 16/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,60 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, πρώην
πελάτης CYTA ΕΛΛΑΔΟΣ για την χρονική περίοδο από 01/06/2020 έως 30/6/2020. — 16/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 7,69 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, για την
χρονική περίοδο από 01/05/2020 έως 31/5/2020. — 16/6/2020
- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ τ ΑΣΦ ΔΕΗ — 15/6/2020
Στον ιστότοπο