Ανανέωση σύμβασης Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Γραφείο του Γεν…
ΑΔΑ Ω1Θ0465ΧΙ8-Ο2Π, 25/6/2019.
Είδος πράξης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.
Ανανέωση σύμβασης Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- 5η Τροποποίηση της Πράξης «Γενικά έξοδα λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002285 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» — 25/6/2019
- «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής (ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ) ποσού €1.966,53 στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη και τους συνεργάτες του, για μετακίνηση τους στo Βουκουρέστι, από το έργο με ενάριθμο 2011ΣΕ01920007 του ΠΔΕ 2019, του Ειδικού Φορέα 1035-203-0000000 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 110)». — 25/6/2019
- εντολη πληρωμης — 25/6/2019
- Εντέλλεσθε
1) Να καταβάλετε, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης, το συνολικό ποσό
των 71,92 €
Ολογράφως : Εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτα
2) Να παρακρατήσετε και αποδώσετε άμεσα τις κρατήσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα
με τη συνημμένη κατάσταση
3) Να υποβάλετε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
4) Η δαπάνη αυτή θα χρεώνει:
τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) C 2410201001 “Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού” κατά το ποσό των 71,92€,
του Συγχρηματοδοτούμενου (111) Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, του Ειδικού
Φορέα 1035 207 0000000 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. — 25/6/2019
- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ — 25/6/2019
- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΜΕΣΗ) ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΟΣΟΥ 360,00€ — 25/6/2019
- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΜΕΣΗ) ΣΤΟΝ ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΠΟΣΟΥ 240,00€ — 25/6/2019
- Εκκαθάριση δαπάνης-Εντολή πληρωμής εξόδων μετακίνησης — 25/6/2019
- Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής (ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ) ποσού €361,00 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., για την πληρωμή της τηλεφωνικής γραμμής ISDN της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), από το έργο με ενάριθμο 2011ΣΕ01920007 του ΠΔΕ 2019, του Ειδικού Φορέα 1035-203-0000000 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 110) και Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 2420101001 — 25/6/2019
- Εκκαθάριση δαπανών-Εντολή πληρωμής εξόδων μετακίνησης — 25/6/2019
Στον ιστότοπο