Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 9.789,61 € που αφορά πληρωμή της ΕΛΤΑ Α.Ε, ΑΦΜ: 094026421 για παροχή ταχυδρομικώ…
ΑΔΑ Ω2ΟΙ46587Η-Δ5Β, 9/9/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 9.789,61 € που αφορά πληρωμή της ΕΛΤΑ Α.Ε, ΑΦΜ: 094026421 για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών κατόπιν σύμβασης του ΕΤΕΑΕΠ, μηνός 6/2020
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 9.790 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 42,16 € που αφορά πληρωμή του ΦΕΤΣΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΦΜ:068742141 για εργασίες κλειδαρά στο κτίριο επί της Φιλελλήνων 13-15, ανοιγμα ειδικής πόρτας στο κτίριο επί της οδού Σοφοκλέους 5ος οροφος. — 9/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 4.846,68€, στην ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GLOBITY SERVICES I.E.Π.Y.A ΑΦΜ 106114552, που αφορά στην στατική φύλαξη μηνός IOYNIOY 2020 για τα κτίρια της ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ. — 9/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 99,89€ που αφορά αμοιβή Δικηγόρου ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΦΜ: 026960719 παροχή νομικών υπηρεσιών σε υποθέσεις του ταμείου. — 9/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 47,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΑΦΜ: 997992818 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 16/04/2020 έως 16/06/2020 — 9/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.057,00€, στην ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ, ΑΦΜ 095515540, που αφορά στην συντήρηση 33 φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων του τ. ΕΤΕΑΕΠ. — 8/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 11.011,20€, στην 3π ΑΒΕΤΕ, ΑΦΜ 094170639, που αφορά στην πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης συστ. Μισθοδοσίας compass διαστήματος 3ος - 9ος 2020. — 8/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 11,63 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΑΦΜ: 998204472 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 — 4/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 39.436,00 € που αφορά πληρωμή της OTE A.E, AΦΜ:094019245, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεφωνίας , για το διάστημα 01/06/2020- 15/08/2020. — 4/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 454,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, για το διάστημα 02/06/2020- 31/07/2020 — 4/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 22,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΦΜ: 090101378 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 17/02/2020 έως 16/05/2020 — 4/9/2020
Άλλες πράξεις με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Στον ιστότοπο