Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 189,72 € που αφορά πληρωμή του ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ , ΑΦΜ:0993282…

ΑΔΑ Ω3ΤΨ46587Η-13Τ, 11/5/2020.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 189,72 € που αφορά πληρωμή του ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ , ΑΦΜ:099328240 για ανταλλακτικό φίλτρο νερού στο μηχάνημα του κτηρίου στην Φιλελλήνων 13-15.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 190 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Υπογράφοντες

• ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ — 190 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 620,00 € που αφορά πληρωμή του ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝ, ΑΦΜ:030940895 για δαπάνη βιβλιοδεσίας πρακτικών ΔΣ έτους 2019. — 11/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 216,69 € που αφορά πληρωμή του ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε, ΑΦΜ:800676597 για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΕΤΕΑΕΠ. — 11/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 446,40 € που αφορά πληρωμή του ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΦΜ: 095065733 για δύο δημοσίευσης περίληψης διαγωνισμών για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της Οθωνος 10 στην Αθήνα και Χαλκοκονδύλη 43 Αθήνα. — 11/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 10.481,16 € που αφορά πληρωμή της INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΦΜ:094342626 για πληρωμή ασφαλίστρων κτιρίων ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΕΠκλάδου Προνοίας ΄Δ Τριμήνου από 2/06/2020έως 2/09/2020. — 11/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 620,00 € που αφορά πληρωμή του ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝ, ΑΦΜ:030940895 για δαπάνη βιβλιοδεσίας πρακτικών ΔΣ έτους 2019. — 11/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.402,00 € που αφορά πληρωμή της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε. ΑΦΜ:998775127 για προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τα κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ. — 11/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.178,00 € που αφορά πληρωμή του AGTECH ΑΦΜ:999725355 για αποκατάσταση βλαβών σε κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ, Ακαδημίας 58, Σταδίου 24 & Σοφοκλέους 4. — 11/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8.230,46 € που αφορά πληρωμή της INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΦΜ:094342626 για πληρωμή ασφαλίστρων κτιρίων ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΕΠ κλάδου Επικούρισης ‘Δ περιόδου από 2/06/2020 έως 2/09/2020. — 11/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 36,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΑΦΜ: 096139773 για πληρωμή λογαριασμού Δ..Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 30/04/2020. — 11/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 744,00 € που αφορά πληρωμή του Π.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ- ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΑΦΜ:092986092 για έκτακτες εργασίες ειδικής απολύμανσης στους χώρους του κτιρίου της Φιλελλήνων 13-15 του ΕΤΕΑΕΠ. — 11/5/2020

Άλλες πράξεις με ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ

• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ AΓΟΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ — 11/5/2020
• Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου που αφορά την προμήθεια πέντε (5) φιαλών εμφιαλωμένου νερού και ανταλλακτικού απολύμανσης (ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. ΒΕΠ 18/12/2019) — 11/5/2020
• Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2710027 #372277 — 11/5/2020
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΓΕΠΝ — 11/5/2020
• Χρηματικό Ένταλμα 1522/2020 — 8/5/2020
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΔΕΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 088697 (08/05/2020) — 8/5/2020
• Χρηματικό Ένταλμα 6007/2020 — 8/5/2020
• Πληρωμή τιμολογίου με αριθμό ΤΔΑ 863518 (88,78€) που αφορά στην προμήθεια δέκα (10) φιαλών νερού και ποτηριών για τους ψύκτες της Ο.Κ.Ε. και στο ετήσιο συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών πόσιμου νερού ΤΠΥ29338 (121,52€) . — 8/5/2020
• Άλλες Δαπάνες Λειτουργίας — 7/5/2020
• Χρηματικό Ένταλμα 1630/2020 — 7/5/2020

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια