ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

ΑΔΑ 4ΑΧΖ9-8ΟΔ, 30/8/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 157 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπογράφοντες

• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. — 157 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• EΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ — 30/8/2011
• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ — 30/8/2011
• Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. 0028788072, για το μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Βύρωνος 29, παροχή 4 43509428-02 6 (περίοδος κατανάλωσης 5/4-4/8/2011) — 30/8/2011
• ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΣΧΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ — 30/8/2011
• Έγκριση μετακίνησης εκπ/τικών για την συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπ/κών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη» — 30/8/2011
• Απόρριψη αίτησης — 30/8/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ — 30/8/2011
• Δημοσίευση διαπιστωτικής πράξης εκλογής Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως — 30/8/2011
• Δημοσίευση διαπιστωτικής πράξης εκλογής Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου Σχολής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως — 30/8/2011
• Δημοσίευση διαπιστωτικής πράξης εκλογής Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως — 30/8/2011

Άλλες πράξεις με ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

• Εντολή δαπάνης έργου #469577 #41571 — 26/8/2011
• Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης — 24/8/2011
• Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης — 24/8/2011
• Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης — 24/8/2011
• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ — 22/8/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΦΑΞ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ — 20/8/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΦΑΞ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ — 20/8/2011
• ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 10/8/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια για αναλώσιμα Η/Υ, για τις ανάγκες της Γραμματείας του Γενικού Τμήματος ,σύμφωνα με το τιμ780/27-6-11, με βάση το ένταλμα 08486/2011. — 26/7/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια toner για το Fax της Γραμματείας του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής ,σύμφωνα με το τιμ779/27-6-11 , με βάση το ένταλμα 08485/2011. — 26/7/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια