Εντολή δαπάνης έργου #4074 #2433

ΑΔΑ 4Α1Ζ469Β6Ν-Α, 22/3/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 75 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ — 75 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2011 έως 28/02/2011 #2922 #2598 — 22/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 20/01/2011 έως 31/01/2011 #2921 #2597 — 22/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4062 #2448 — 22/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4075 #2432 — 22/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4077 #2431 — 22/3/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 22/3/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 22/3/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 22/3/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 22/3/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 22/3/2011

Άλλες πράξεις με ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ

• Έγκριση πίστωσης 237,62 € στο Περιφερειακό Γραφείο Xανίων — 22/3/2011
• Πληρωμή επισκευής scanner στο Πολυτεχνείο Κρήτης — 21/3/2011
• Πληρωμή προμήθειας κεφαλές εκτύπωσης και μπαταρίες στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης — 21/3/2011
• ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ — 9/3/2011
• χρηματικό ένταλμα πληρωμής προμήθειας α4 χαρτιού φωτοτυπικού — 8/3/2011
• χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την αγορά γραφικής ύλης για τα γραφεία του ΕΑΚΧανίων — 8/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3867 #2188 — 3/3/2011
• Πληρωμή προμήθειας τόνερ στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης — 25/2/2011
• Προμήθεια προβολέα πολυμέσων (projector), για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος. — 24/2/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3795 #1996 — 23/2/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια