Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 492,25 ευρώ , για την μεταφορά από το ΛΕΚ στον ΚΑΣΜΑ χαρτιού υγείας και λοιπώ…

ΑΔΑ 45ΠΣ1-Λ57, 2/10/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 492,25 ευρώ , για την μεταφορά από το ΛΕΚ στον ΚΑΣΜΑ χαρτιού υγείας και λοιπών υλικών απαραίτητων για την εύρυθμη, ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ΚΑΣΜΑ

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 492 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Υπογράφοντες

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΚΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΑΦΟΙ ΛΑΔΑ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ — 492 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Έγκριση δαπάνης 1.227,65 € στον Κ.Α. 1699 για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του ΚΑΣΡ. — 1/10/2011
• συγκρότηση συνεργείου ΕΣΙΔ — 1/10/2011
• Έγκριση δαπάνης τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (3.439,46 €) για αμοιβές εργασιών καθαρισμού του Κρατικού Αερολιμένα Μήλου κατά τον μήνα Οκτώβριο έτους 2011 — 1/10/2011
• ΄Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου. — 1/10/2011
• συγκρότηση επιτροπής μονίμων — 1/10/2011
• Έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ: 3.480 ( τρείς χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ) για τον καθημερινό καθαρισμό του Αερολιμένα Καλύμνου ( ΚΑΚΜ) για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ έτους 2011 — 1/10/2011
• ΑΝΑΘΕΣΗ — 1/10/2011
• Εγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργατικών ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΜS. — 30/9/2011
• Θέμα : Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής 2ου Λογαριασμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» (Αναδόχου : «Κ/ξία ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. – ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε.») σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. Α170/31-5-2011 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ποσού 1.901.912,32 € σε βάρος του εναρίθμου έργου 2005ΣΕ07130000 της ΣΑΕ 071/3 — 30/9/2011
• Έγκριση πληρωμής δαπάνης ποσού 6.108,25€ για την πληρωμή οδοιπορικών Εξόδων και ημερησίων εκτός έδρας Κλιμακίου Αγρινίου για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2011 ΣΕΟ 7120004 ΣΑΕ 071/2. — 30/9/2011

Άλλες πράξεις με ΑΦΟΙ ΛΑΔΑ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ. — 21/7/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ — 15/7/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ — 12/7/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 5254 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 — 2/6/2011
• Απόφαση ανάληψης πίστωσης εξόδων μεταφοράς απο 5254 — 2/6/2011
• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ — 3/2/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια