Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 07,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ…
ΑΔΑ 6Ζ9446587Η-ΚΜ4, 26/10/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 07,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 090053677, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 8 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 090053677, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης . — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 394,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ΑΦΜ: 094079101, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης . — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 266,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045,των κτιρίων ΛΕΚΚΑ 22-ΑΘΗΝΑ, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, για το διάστημα 01/09/2020-30/09/2020 — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 27,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΦΜ: 997562265, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 474,56€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου επί της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11 κ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 44 ΑΘΗΝΑ, μηνών 7-9/2020. — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 14,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΦΜ: 090071204, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 21/05/2020 έως 21/08/2020 — 21/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 114,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045,των κτιρίων ΛΕΚΚΑ 22-ΑΘΗΝΑ κ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, για το διάστημα 02/06/2020-06/10/2020 — 21/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 12,40 € που αφορά στην αμοιβή Δικαστικού επιμελητή, ΔΕΛΗΛΙΓΚΑΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με ΑΦΜ: 025537409, για επιδόσεις εγγράφων — 20/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 740,85 € που αφορά στην αμοιβή Δικαστικού επιμελητή, ΤΣΙΠΟΣ ΚΩΝ. ΗΛΙΑΣ, με ΑΦΜ: 042739700, για επιδόσεις εγγράφων . — 20/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 24,80 € που αφορά στην αμοιβή Δικαστικού επιμελητή, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣ. ΜΑΡΙΑ, με ΑΦΜ: 043730254, για επιδόσεις εγγράφων . — 20/10/2020
Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Στον ιστότοπο