Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 7.293,50 € που αφορά πληρωμή του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ΑΦΜ:094…

ΑΔΑ 6ΛΔ046587Η-ΣΞ4, 27/5/2020.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 7.293,50 € που αφορά πληρωμή του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ΑΦΜ:094019245 για την εξόφληση λογαριασμών OTE A.E , για το διάστημα 01/03/2020 έως 30/04/2020 για το κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 7.294 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Υπογράφοντες

• ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — 7.294 €

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 78,00 € που αφορά πληρωμή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ Α.Ε , για το χρονικό διάστημα από 22/1/2020 έως 30/4/2020. — 27/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.865,00 € που αφορά πληρωμή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ Α.Ε , για το χρονικό διάστημα από 6/1/2018 έως 28/4/2020. — 27/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 620,00 € που αφορά πληρωμή της PRECICOM A.E.,ΑΦΜ: 094397385 για προμήθεια 2 ΔΙΣΚΩΝ HDD EMC 300 GB 15K SAS DRIVE. — 27/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 136,77 € που αφορά πληρωμή της COSMODATA ΕΠΕ ΑΦΜ: 095506764 για προμήθεια 5 KINGSTON δίσκων Α 400 SSD 120GB για αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού. — 27/5/2020
• ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2020 — 27/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσό 357,12 € που αφορά πληρωμή του ΑΝΑΞ Α.Ε, ΑΦΜ:998613821 για δαπάνες καθαρισμού περιόδου 16/1/2020 έως 15/2/2020 του περιφερειακών γραφείων του ΕΤΕΑΕΠ. — 27/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 281,00 € που αφορά πληρωμή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ Α.Ε , για το χρονικό διάστημα από 9/1/2020 έως 16/4/2020. — 27/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 7.930,62 € που αφορά πληρωμή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΦΜ: 094026421 για πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών μηνός Μαρτίου 2020. — 27/5/2020
• ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 189/28-2-2020 ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2020 — 26/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 606,36 € που αφορά πληρωμή της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε. ΑΦΜ:998775127 για προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΕΤΕΑΕΠ. — 26/5/2020

Άλλες πράξεις με ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / 2310556648 ΒΡ/Ν ΣΤ ΖΑΚΚΑ 08/02/20-07/04/20 // ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ — 27/5/2020
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / 2310566537 ΚΗΦΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 23/02/20-22/04/20 // ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΗΦΗ — 27/5/2020
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 8-3-2020 ΕΩΣ 7-5-2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΕΠΘ — 27/5/2020
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ — 27/5/2020
• Χ.Ε 47420 Ε.Φ 999-02 ΑΛΕ 2420101001 ΠΟΣΟΥ 261 ΕΥΡΩ — 27/5/2020
• Χ.Ε 47417 Ε.Φ 999-02 ΑΛΕ 2420101001 ΠΟΣΟΥ 88,50 ΕΥΡΩ — 27/5/2020
• Δαπάνες τελών σταθερής τηλεφωνίας Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΠΕΡ.ΚΑΤ 1/4/20 - 30/4/20) (2102222011) — 27/5/2020
• Δαπάνες τελών σταθερής τηλεφωνίας.(ΠΕΡ.ΚΑΤ 16/3/20 - 15/5/20) (2102918302) (Wifi) — 27/5/2020
• Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας από 1/4/2020 έως 30/4/2020 — 27/5/2020
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ — 27/5/2020

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια