Πληρωμή αριθ.10338/2017 Σύμβ.συν.ποσού:15828,51€,17SYMV006059095[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ],ΑΠΡΙ…
ΑΔΑ 6Λ2ΘΩΕ5-ΒΓ0, 29/5/2018.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Πληρωμή αριθ.10338/2017 Σύμβ.συν.ποσού:15828,51€,17SYMV006059095[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ],ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΑΠ.ΟΙΚ:1/18.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 541 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΑΦΟΙ ΑΡΤΕΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
- Προμήθεια καυσίμων για το αυτοκίνητο του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι Σάμης τους μήνες Μάρτιο και Απρίλη. — 25/5/2018
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 3.278,06 € με την δαπάνη ΦΠΑ — 7/5/2018
- Πληρωμή αριθ.10338/2017 Σύμβ.συν.ποσού:15828,51€,17SYMV006059095[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ],ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΑΠ.ΟΙΚ:29/18. — 24/4/2018
- Προμήθεια καυσίμων για το αυτοκίνητο ΚΗΙ 4419 του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι Σάμης τους μήνες Ιανουάριος - Φεβρουάριος. — 5/4/2018
- Απόφαση Προέδρου 15/2018
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση ‘’ Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες σχολ κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε Σάμης’’. — 2/4/2018
- Πληρωμή αριθ.10338/2017 Σύμβ.συν.ποσού:15828,51€,17SYMV006059095[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ],ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΑΠ.ΟΙΚ:29/18. — 29/3/2018
- Προμήθεια καυσίμων για τη μονάδα "ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ" Σάμης του μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017.(ΠΟΕ 2017) — 16/3/2018
- Προμήθεια καυσίμων για τη μονάδα ΒΟΗΘΕΙΑ Στο ΣΠΙΤΙ Δ/Ε Σάμης το μήνα Δεκέμβριο.(ΠΟΕ) — 16/3/2018
- Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη διενέργεια δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του ΒΣΣ Σάμης — 14/2/2018
- Πληρωμή αριθ.10338/2017 Σύμβ.συν.ποσού:15828,51€,17SYMV006059095[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ], ΑΠ.ΟΙΚ:29/18. — 9/2/2018
Στον ιστότοπο