Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 27,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ…

ΑΔΑ 6Σ3Ε46587Η-Ν6Ρ, 1/10/2020.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 27,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΦΜ: 090262997, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 28/04/2020 έως 30/06/2020.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 28 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Υπογράφοντες

• ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ — 28 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8,30 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου του κτιρίου, Μαμούρη 14, για το χρονικό διάστημα 11/07/2020-07/08/2020. — 1/10/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 24,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΦΜ: 094549011, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 26/04/2020 έως 25/08/2020. — 1/10/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 20,65 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΦΜ: 097305716 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 07/05/2020 έως 07/09/2020 — 1/10/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 141,42€ στον ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 39 ΑΘΗΝΑ, μηνών 1-7/2020. — 1/10/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 306,48€ στον ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΒΑΪΟ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου επί της οδού ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 21 ΑΘΗΝΑ, μηνός 8/2020 — 1/10/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 345,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, για το διάστημα 14/07/2020-16/09/2020 — 1/10/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 98,45 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον Γ. ΖΙΩΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κ.λπ. δικαιούχοι για τα κτίρια επί της οδού Ανθίμου Γαζή 3 Λάρισα, Αραχόβης 1 & Περικλεούς Πύργος και λοιπά περιφερειακά κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ για το διάστημα 7ος/2020 έως 8ος /2020. — 1/10/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 56,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 17/04/2020 έως 22/04/2020. — 1/10/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 760,27 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΕΡΓΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ κ.λπ. δικαιούχοι για τα κτίρια επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 6 Αθήνα, Δαγκλή 8 Καβάλα και λοιπά περιφερειακά κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ για το διάστημα 5ος/2020 έως 8ος /2020. — 28/9/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 116,66 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για το κτίριο επί της οδού Φ. Τζαβέλλα 5 Ιωάννινα για το κτίριο του ΕΤΕΑΕΠ για τους μήνες 4ος /2020 έως 6ος /2020. — 28/9/2020

Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

• ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ — 1/10/2020
• Έγκριση μετακίνησης εσωτερικού και των αντίστοιχων εξόδων του προέδρου του Δ.Σ. και υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους. — 1/10/2020
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 1/10/2020
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 28/4/20 - 30/06/2020 ΑΡ.ΜΕΤΡ. 27198461 — 30/9/2020
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 30/9/2020
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦ. ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ 28/04/2020 - 30/06/2020 — 30/9/2020
• ΧΕ 1138/2020 — 30/9/2020
• ΧΕ 2-1950/20 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ — 29/9/2020
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 29/9/2020
• ΧΕ 2-1951/20 ΥΔΡΕΥΣΗ — 29/9/2020

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια