Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 9,47 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531…
ΑΔΑ 6ΥΥΟ46587Η-ΨΟ7, 10/12/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 9,47 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου του κτιρίου, ΜΑΜΟΥΡΗ 14, για το χρονικό διάστημα 10/10/2020-10/11/2020.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 9 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 398,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045,για τα κτίρια επι των οδών ΙΚΤΙΝΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ, ΠΛ.ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, που αφορά στην εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, μηνός 09-11/2020 — 10/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.998,59€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 24, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου, ΣΤΑΔΙΟΥ 24 ΑΘΗΝΑ, για τον μήνα 11/2020. — 10/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 5.499,24€ στην ΤΕΞΥΠ ΑΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Γ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου, ΖΗΝΩΝΟΣ 4Α ΑΘΗΝΑ, για τον μήνα 11/2020. — 8/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 50,08€ στην ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου, ΔΗΜ.ΒΟΤΣΗ 52 ΠΑΤΡΑ, διαστήματος 6-9/2020. — 7/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 2.043,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ΑΦΜ: 094079101, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 23/7/2020-27/10/2020 . — 7/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 161,00 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στην για το κτίριο επί της οδού Καλαποθήκης 10 Θεσσαλονίκη για το κτίριο του ΕΤΕΑΕΠ για το διάστημα από 9ος έως 10ος /2020. — 7/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.136,50 € που αφορά πληρωμή της OTE A.E, AΦΜ:094019245, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεφωνίας , για το διάστημα 01/10/2020- 31/10/2020. — 7/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 70,44€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΦΜ: 998204472, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 01/01/2020 έως 31/12/2020 — 3/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.401,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045,για τα κτίρια επι των οδών ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 κ ΛΕΚΚΑ 22, που αφορά στην εξόφληση πολλαπλού λογαριασμού ρεύματος, μηνός 10/2020 — 1/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 85,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ΑΦΜ: 094079101, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης για το διάστημα 8/10/2019-29/10/2020. — 1/12/2020
Άλλες πράξεις με ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στον ιστότοπο