Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-517 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπι…

ΑΔΑ 6Φ3ΦΩ65-7ΒΘ, 14/2/2020.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-517 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών( κώνους-φανούς σήμανσης-βάσεις στήριξης πινακίδων κλπ) - Σύμβαση 34422/9-8-2019)

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 12.647 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Υπογράφοντες

• ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΓΡΙΒΑΣ Χ. ΣΤΑΥΡΟΣ — 12.647 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-514 για :Εξόφληση 9ης Δόσης από 30 των ασφαλιστικών εισφορών των Σχολ. Φυλάκων περιόδου 2001-2006 προς το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ — 14/2/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-519 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 12/12/2019 ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΡΙΜΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (2ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) — 14/2/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-521 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 40432/24-9-2019) — 14/2/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-520 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου - Σύμβαση 50065/18-11-2019 (Τροποποίηση σύμβασης 26579/2019 - ΑΟΕ 232/2019) — 14/2/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-516 για :ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦ. ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘ. ΤΗΛΕΦ. ΟΤΕ Α.Ε. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (2641053202) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΠΕΡ. ΧΡ. 01/12/2019-31/12/2019 — 14/2/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-518 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια εργαλείων του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Σύμβαση 44786/16-10-2019) — 14/2/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-515 για :ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦ. ΟΤΕ Α.Ε. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (2641027512 ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ)) ΠΕΡ. ΧΡ. 01/12/2019-31/12/2019 — 14/2/2020
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-203 για :Οφ.μισθ..εργ.εισφ.κλπ προσ.ΚΕΝΤ.ΚΟΙΝ.-πρ.ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-82 με ΑΔΑ ΩΤΦ8Ω65-817 — 14/2/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-522 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΚΑ (3.010) ΕΠΙΣΤΟΛ. (ΣΥΣΤΗΜΕΝ., ΑΠΛΕΣ, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΧΡΟΝ.ΠΕΡ. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019) — 14/2/2020
• ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΑΚ — 14/2/2020

Άλλες πράξεις με ΓΡΙΒΑΣ Χ. ΣΤΑΥΡΟΣ

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-521 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 40432/24-9-2019) — 14/2/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3428 για :Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 34422/9-8-2019) — 2/12/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2955 για :Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 34422/9-8-2019) — 15/10/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2702 για :Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020 (Σύμβαση 29071/4-7-2019) — 26/9/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2376 για :Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020 (Σύμβαση 29071/4-7-2019) — 20/8/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2361 για :Προμήθεια εργαλείων τμήματος Υδραυλικών -.Εγγειοβελτιωτικών έργων - ΣΥΝΕΧ. (Σύμβαση 39617/9-8-2018) — 19/8/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2285 για :Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020 (Σύμβαση 29071/4-7-2019) — 5/8/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1576 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Σύμβαση 14129/27-3-2019) — 16/5/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1472 για :Προμήθεια εργαλείων τμήματος Υδραυλικών -.Εγγειοβελτιωτικών έργων - ΣΥΝΕΧ. (Σύμβαση 39617/9-8-2018) — 8/5/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1161 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Σύμβαση 14129/27-3-2019) — 11/4/2019

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια