Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-665 για :ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 18

ΑΔΑ 6Χ17ΩΛ6-5ΞΝ, 14/5/2020.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 838 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε (Δ.Ε.Η.) — 838 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-672 για :Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού ΤΗΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2106623240 ΔΗΜ ΙΑΤΡΕΙΟ — 14/5/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-670 για :Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2019 (συν) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 για τις λοιπές υπηρεσίες — 14/5/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-666 για :Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2019 (συν) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 για την υπηρεσία ύδρευσης — 14/5/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-671 για :Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου ΤΥ 4/19 ΤΜΗΜΑ 3 για την υπηρεσία καθαριότητας — 14/5/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-669 για :Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2019 (συν) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 για την υπηρεσία κήπων — 14/5/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-668 για :Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2019 (συν) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 για την υπηρεσία οδοποιιας — 14/5/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-667 για :Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2019 (συν) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 για την υπηρεσία καθαριότητας — 14/5/2020
• Προγραμματισμός – Έγκριση Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών δύο (2) Ναυαγοσωστών με τετράμηνη σύμβαση για το έτος 2020. — 12/5/2020
• Αποδοχή ή μη της αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας ενός τρίθυρου αστικού λεωφορείου». — 12/5/2020
• Έγκριση του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Απομάκρυνση και απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και αδρανών φερτών υλικών». — 12/5/2020

Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε (Δ.Ε.Η.)

• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 24.214,74 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ , για το διάστημα 1-07-2019 έως 25-3-2020. — 14/5/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 25.601,67 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ , για το διάστημα 5-12-2019 έως 27-4-2020. — 14/5/2020
• ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ XE A_979 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ RF23 9077 3800 0300 0007 7694 6 — 14/5/2020
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 43 12/11/2019 ΕΩΣ 11/3/2020 — 14/5/2020
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 40 14/01/2020 ΕΩΣ 09/3/2020 — 14/5/2020
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 740/20 — 14/5/2020
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ 04/2020 — 14/5/2020
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΔΕΗ — 14/5/2020
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΓΚ/ΚΟΥ ΤΙΜΟΛ ΛΟΓ/ΣΜΠΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ — 14/5/2020
• Χρηματικό Ένταλμα 3363/2020 — 14/5/2020

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια