Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 24.214,74 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ),…
ΑΔΑ 6Η2Ξ46587Η-7ΒΤ, 14/5/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 24.214,74 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ , για το διάστημα 1-07-2019 έως 25-3-2020.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 24.215 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 25.601,67 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ , για το διάστημα 5-12-2019 έως 27-4-2020. — 14/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 29.792,39 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ , για το διάστημα 26/9/2019 έως 25-2-2020( Μηνός Φεβρουαρίου 2020). — 14/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,60 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΠΡΩΗΝ ΠΕΛΑΤΗΣ CYTA ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, για την χρονική περίοδο από 01/05/2020 έως 31/5/2020. — 14/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 383,36 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ κ.λπ. δικαιούχοι, για το κτίριο επί της οδού Αγίας Φιλοθέης 13 Αθήνα, Βατατζή 26 Εξάρχεια, και λοιπών κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ για τον διάστημα από 10ςο/2019 έως 3ος/2020 . — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8,59 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμού φυσικού αερίου για το κτίριο επί της οδού Μουμούρη 14 Αθήνα , για το χρονικό διάστημα 12/03/2020 έως 09/4/2020 — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.035,38 € στην Διαχείριση Μεγάρου Σταδίου 24 που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου ΣΤΑΔΙΟΥ 24 , για τον μήνα Απρίλιο 2020. — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 6.275,50 € που αφορά πληρωμή του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ΑΦΜ:094019245 για την εξόφληση λογαριασμών OTE A.E , για το διάστημα 16/2/2020 έως 15/04/2020. — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 78,00 € που αφορά πληρωμή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ Α.Ε , για το χρονικό διάστημα από 23/03/2019 έως 14/4/2020. — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 119,67 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997998048 για εξόφληση λογαριασμού φυσικού αερίου για το κτίριο επί της οδού Ανθίμου Γαζή 3 Λάρισα, για το χρονικό διάστημα 18/02/2020 έως 17-4-2020. — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 620,00 € που αφορά πληρωμή του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝ, ΑΦΜ:030940895 για δαπάνη βιβλιοδεσίας
πρακτικών ΔΣ έτους 2019. — 11/5/2020
Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Στον ιστότοπο