Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διατροφής εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους,…

ΑΔΑ 61Ι1ΟΡ9Δ-179, 20/10/2014.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διατροφής εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, συνολικής αξίας 123,37 € με Φ.Π.Α.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 123 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ — 47 €
• ΑΙΚ ΓΙΑΛΙΔΗ ΧΑΡ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΟΕ — 64 €
• ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΘ/ΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ — 6 €
• ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ — 7 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 595/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ — 20/10/2014
• Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ — 20/10/2014
• Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο με απευθείας ανάθεση (Έργο VASCO) — 20/10/2014
• Έγκριση δαπάνης προμήθειας υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο με απευθείας ανάθεση (Έργο VASCO) — 20/10/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 24,60 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014
• Έγκριση δαπάνης κάλυψης αναγκών μετακίνησης, διατροφής εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 250,00 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014
• «Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 1040€ (με ΦΠΑ)» — 20/10/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο με απευθείας ανάθεση (Έργο VASCO) — 20/10/2014
• Απευθείας ανάθεση για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διατροφής εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, αξίας 123,37 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014
• Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 24,60 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014

Άλλες πράξεις με ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ

• Απευθείας ανάθεση για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διατροφής εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, αξίας 123,37 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014
• Διάφορα έξοδα — 16/10/2014
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. — 16/10/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #767642 #287583 — 15/10/2014
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/10/2014
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/10/2014
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 14/10/2014
• ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΝΡ 5118 40,00 ΕΥΡΩ — 14/10/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #19716 #16654 — 8/10/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 8/10/2014

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια