Έγκριση δαπάνης προμήθειας υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο με απευθείας ανάθεση (Έργο VASCO)
ΑΔΑ 71ΥΛΟΡ9Δ-56Ξ, 20/10/2014.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 960 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 595/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ — 20/10/2014
- Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ — 20/10/2014
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο με απευθείας ανάθεση (Έργο VASCO) — 20/10/2014
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 24,60 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014
- Έγκριση δαπάνης κάλυψης αναγκών μετακίνησης, διατροφής εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 250,00 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014
- «Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 1040€ (με ΦΠΑ)» — 20/10/2014
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο με απευθείας ανάθεση (Έργο VASCO) — 20/10/2014
- Απευθείας ανάθεση για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διατροφής εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, αξίας 123,37 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 24,60 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διατροφής εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, συνολικής αξίας 123,37 € με Φ.Π.Α. — 20/10/2014
Στον ιστότοπο