Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 784,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΕΗ Α.Ε. ΑΦΜ: 090000045 για το χρονικό διάστημα…
ΑΔΑ 66ΗΖ46587Η-Ι0Η, 9/4/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 784,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΕΗ Α.Ε. ΑΦΜ: 090000045 για το χρονικό διάστημα από από 01/2/2020 έως 31/03/2020
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 784 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 22,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΦΜ: 090101378 για πληρωμή Δ.Ε.Υ.Α.Κ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για χρονικό διάστημα από 17/8/2019 έως 16/11/2019 — 9/4/2020
- ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΤΕΑΕΠ ΜΗΝΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 — 9/4/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 32,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΦΜ: 997570622 για πληρωμή λογαριασμού ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ για το χρονικό διάστημα από 13/9/2019 έως 5/12/2019 — 9/4/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 4.846,68 € που αφορά πληρωμή του ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΔΗΣ GLOBILITY SERVICES ΑΦΜ: 106114552 για τη στατική φύλαξη για τον μήνα Ιανουάριο 2020 στα κτίρια Ακαδημίας 58 Αθήνα και Ευαγγελιστρίας 5 Καλλιθέα — 9/4/2020
- ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 45 Η/Υ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ — 9/4/2020
- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Τ.ΤΕΑΥΝΤΠ ΜΕ ΤΟ ΕΔΟΕΑΠ ΒΑΣΕΙ Ν.1405/83 — 9/4/2020
- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Τ.ΤΕΑΥΝΤΠ ΜΕ ΤΟ ΜΤΠΥ ΒΑΣΕΙ Ν.1405/83 — 9/4/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 29,90 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , ΑΦΜ: 090116804 για εξόφληση λογαριασμού ύδρευσης, για το κτίριο επί της οδού Δελιαλή Νικολάου 4 Κοζάνη για το χρονικό διάστημα 1-9-2019 έως 31/12/2019 — 9/4/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 27,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΦΜ: 090034651 για εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (ΡΕΘΥΜΝΟΥ), για το χρονικό διάστημα από από 04/12/2019 έως 3/03/2020. — 9/4/2020
- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦ/ΝΟΥ τ.ΤΕΑΔΥ — 9/4/2020
Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Στον ιστότοπο