Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.630,58€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18 κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, που αφορ…
ΑΔΑ 69Ζ546587Η-ΕΡ1, 21/9/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.630,58€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18 κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων των κτιρίων ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18,ΣΤΑΔΙΟΥ 24, ΛΕΚΚΑ 22,ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΑΘΗΝΑ κ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 254 ΘΕΣ/ΚΗ, μηνών 8/2020.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.631 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 35,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ, ΑΦΜ: 090323332 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 27/03/2020 έως 27/06/2020 — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 4732,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, για το διάστημα 01/07/2020- 31/08/2020 — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8.722,50 € που αφορά πληρωμή της OTE A.E, AΦΜ:094019245, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεφωνίας , για το διάστημα 01/07/2020- 31/08/2020. — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 792,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 02/04/2020 έως 22/07/2020. — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 68,30 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου των κτιρίων του τ.ΕΤΕΑΕΠ , Iπποκράτους 17, για το χρονικό διάστημα 15/07/2020-24/08/2020 — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 27.662,15,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, για το διάστημα 25/02/2020- 27/07/2020 — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 919,38 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στην Διαχείριση Πολυκατοικίας Ακαδημίας 18 κλπ. Δικαιούχοι, για τα περιφερειακά κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ για τους μήνες 6ος /2020 έως 8Ος /2020. — 18/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 7,69 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ, περιόδου από 01/08/2020 έως 31/08/2020 ΑΡ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 53216516. — 18/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,62 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ, περιόδου από 01/08/2020 έως 31/08/2020 ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 56045918 — 18/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,62 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ, περιόδου από 01/08/2020 έως 31/08/2020. — 18/9/2020
Στον ιστότοπο