Εντολή πληρωμής για την κάλυψη παροχής σίτισης, ενοικίασης καθισμάτων, οπτικοακουστικού εξοπλισμού και αγορά…
ΑΔΑ 69ΝΔΟΡ9Δ-83Ρ, 8/7/2015.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντολή πληρωμής για την κάλυψη παροχής σίτισης, ενοικίασης καθισμάτων, οπτικοακουστικού εξοπλισμού και αγορά ανθοκομικής σύνθεσης για την υλοποίηση ημερίδας, αξίας 2.594,32 € με Φ.Π.Α. 13% & 23%
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.594 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την αποστολή εγγράφου στο πλαίσιο του προγράμματος SUNNY, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 53,86€ (ΦΠΑ 23%) — 8/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων παροχής υπηρεσιών catering για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Βόλο, συνολικής αξίας 452€ με Φ.Π.Α. — 6/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN με απευθείας ανάθεση, αξίας 774€ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.) — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, στις πόλεις των Ιωαννίνων, της Κρήτης & Χαλκίδας για το Έργο 3.1γ/13 συνολικής αξίας 759,64€ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης αξίας 20.933,78€ για τη διοργάνωση διημερίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVELEC, συνολικής αξίας 485,00€ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ειδικών φακέλων (folder), καθώς επίσης την προμήθεια εκτυπωτή, συνολικής αξίας 411,56€, με Φ.Π.Α.23% — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVELEC, συνολικής αξίας 320,15€ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων παροχής υπηρεσιών catering για την ενημερωτική ημερίδα στη Λαμία, συνολικής αξίας 457,65€ με Φ.Π.Α. 13%& 23%. — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια βιβλίων, συνολικής αξίας 400,01€ με Φ.Π.Α. 6,5%. — 3/7/2015
Άλλες πράξεις με ΕΣΠΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΕ
- Εντολή πληρωμής δαπάνης αξίας 20.933,78€ για τη διοργάνωση διημερίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN — 3/7/2015
- Απευθείας ανάθεση δαπάνης για τη διοργάνωση διημερίδας προϋπολογισθείσας αξίας 20.933,78€ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN — 29/6/2015
- Απευθείας ανάθεση για την κάλυψη παροχής σίτισης, ενοικίασης καθισμάτων, οπτικοακουστικού εξοπλισμού και αγορά ανθοκομικής σύνθεσης για την υλοποίηση ημερίδας, αξίας 2.594,32 € με Φ.Π.Α. 13% & 23% — 15/6/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης παροχής υπηρεσιών σίτισης και γραφικής ύλης για την υλοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας, αξίας 1.873,40 € με ΦΠΑ 13% & 23% — 15/6/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων παροχής υπηρεσιών σίτισης για Άσκηση Ετοιμότητας, συνολικής αξίας 1.849,98 € με Φ.Π.Α. 13% & 23%. — 15/6/2015
- Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών catering συνολικής αξίας 3.709,65€ με Φ.Π.Α. — 8/6/2015
- H ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 179/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 8/6/2015
- Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σίτισης και γραφικής ύλης για την υλοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας, αξίας 1.873,40 € με ΦΠΑ 13% & 23% — 5/6/2015
- H ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 163/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 29/5/2015
- Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σίτισης και οπτικοακουστικών υλικών για Άσκηση Ετοιμότητας, αξίας 2.895,48 € με ΦΠΑ 13% & 23% — 28/5/2015
Στον ιστότοπο