Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ειδικών φακέλων (folder), καθώς επίσης την προμήθεια εκτυπωτή, συνο…
ΑΔΑ Β8Ψ4ΟΡ9Δ-560, 3/7/2015.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ειδικών φακέλων (folder), καθώς επίσης την προμήθεια εκτυπωτή, συνολικής αξίας 411,56€, με Φ.Π.Α.23%
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 412 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN με απευθείας ανάθεση, αξίας 774€ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.) — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, στις πόλεις των Ιωαννίνων, της Κρήτης & Χαλκίδας για το Έργο 3.1γ/13 συνολικής αξίας 759,64€ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης αξίας 20.933,78€ για τη διοργάνωση διημερίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVELEC, συνολικής αξίας 485,00€ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVELEC, συνολικής αξίας 320,15€ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων παροχής υπηρεσιών catering για την ενημερωτική ημερίδα στη Λαμία, συνολικής αξίας 457,65€ με Φ.Π.Α. 13%& 23%. — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια βιβλίων, συνολικής αξίας 400,01€ με Φ.Π.Α. 6,5%. — 3/7/2015
- Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης-καύσιμα με απευθείας ανάθεση, αξίας 205,13 € με Φ.Π.Α 23%. — 3/7/2015
- ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 225/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης-καύσιμα συνολικής αξίας 205,13 € με Φ.Π.Α. 23%. — 3/7/2015
Άλλες πράξεις με ΦΙΦΛΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΧΡΗΣΤΟΣ
- H ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 220/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 25/6/2015
- Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης του εγχειριδίου, των cd’s και των βεβαιώσεων συμμετοχής για το Έργο 3.1γ/13 «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Π.Δ. 24/2015) κατά των διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώματος δέρματος» προϋπολογισθείσας αξίας 4.500,00€ — 23/6/2015
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδικών φακέλων (folder), καθώς επίσης την προμήθεια εκτυπωτή, συνολικής αξίας 411,56€, με Φ.Π.Α 23% — 5/6/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια TONER για φωτοαντιγραφικές μηχανές και γραφικής ύλης, συνολικής αξίας 920,04 € με Φ.Π.Α 23%. — 5/6/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών σεμιναρίου στο πλαίσιο του έργου CIISC-T2 με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 1077.48€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) — 28/5/2015
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης, αξίας 98,40€ με Φ.Π.Α 23% — 19/5/2015
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια TONER για φωτοαντιγραφικές μηχανές και γραφική ύλη, αξίας 920,04€ με Φ.Π.Α 23% — 19/5/2015
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών σεμιναρίου στο πλαίσιο του έργου CIISC-T2 προϋπολογισθείσας αξίας 1100€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) — 18/5/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια έντυπου υλικού και γραφική ύλης προϋπολογισθείσας αξίας 883,14€ με Φ.Π.Α. 23%. — 27/4/2015
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια έντυπου υλικού και γραφική ύλης προϋπολογισθείσας αξίας 883,14€ με Φ.Π.Α. 23%. — 22/4/2015
Στον ιστότοπο