ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 225/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΔΑ 7Β5ΩΟΡ9Δ-089, 3/7/2015.
Είδος πράξης: ΣΥΜΒΑΣΗ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 6.396 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN με απευθείας ανάθεση, αξίας 774€ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.) — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, στις πόλεις των Ιωαννίνων, της Κρήτης & Χαλκίδας για το Έργο 3.1γ/13 συνολικής αξίας 759,64€ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης αξίας 20.933,78€ για τη διοργάνωση διημερίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVELEC, συνολικής αξίας 485,00€ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ειδικών φακέλων (folder), καθώς επίσης την προμήθεια εκτυπωτή, συνολικής αξίας 411,56€, με Φ.Π.Α.23% — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVELEC, συνολικής αξίας 320,15€ — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων παροχής υπηρεσιών catering για την ενημερωτική ημερίδα στη Λαμία, συνολικής αξίας 457,65€ με Φ.Π.Α. 13%& 23%. — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια βιβλίων, συνολικής αξίας 400,01€ με Φ.Π.Α. 6,5%. — 3/7/2015
- Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης-καύσιμα με απευθείας ανάθεση, αξίας 205,13 € με Φ.Π.Α 23%. — 3/7/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης-καύσιμα συνολικής αξίας 205,13 € με Φ.Π.Α. 23%. — 3/7/2015
Άλλες πράξεις με ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Εντολή πληρωμής δαπάνης αξίας 20.933,78€ για τη διοργάνωση διημερίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN — 3/7/2015
- Απευθείας ανάθεση δαπάνης για τη διοργάνωση διημερίδας προϋπολογισθείσας αξίας 20.933,78€ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC CBRN — 29/6/2015
- Εντολή πληρωμής παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, για την προχωρημένη εκπαίδευση διαπραγματευτών, συνολικής αξίας 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% — 13/5/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης αξίας 15.769,24€ € για τη διοργάνωση διημερίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC PRUM — 4/5/2015
- H ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 105/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 23/4/2015
- Απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, για την προχωρημένη εκπαίδευση διαπραγματευτών, αξίας 3.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 23%. — 22/4/2015
- Απευθείας ανάθεση δαπάνης για τη διοργάνωση διημερίδας προϋπολογισθείσας αξίας 15.769,24€ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC PRUM — 20/4/2015
- Εντολή πληρωμής προμήθειας υπηρεσιών διερμηνείας, για την διοργάνωση Διημερίδας, συνολικής αξίας 738,00 € με ΦΠΑ 23% — 27/3/2015
- Απευθείας ανάθεση για την διοργάνωση Διημερίδας, αξίας 1.928,15 € πλέον Φ.Π.Α. — 13/3/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών μετάφρασης πλαίσιο του Έργου GCC με απευθείας ανάθεση, αξίας 738€ (με ΦΠΑ 23%) — 9/12/2014
Στον ιστότοπο