Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, ΔΣ 266/2016
ΑΔΑ 7Γ79465ΕΦ5-0ΙΡ, 14/1/2016.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 121 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με Οικονόμου Ι. Δημήτριος
- Σας γνωστοποιούμε ότι η Σύγκλητος, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2919/11-12-2015, έχοντας
υπόψη το παραπάνω σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα και τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 20 ιζ. του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α') "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενέκρινε σε
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2015 πίστωση ποσού διακοσίων
ογδόντα ευρώ (280,00 €) για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες του ΠΜΣ του
Τμήματος Φαρμακευτικής.
Δικαιούχος-Προμηθευτής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , με Α.Φ.Μ.: 051347081 — 11/12/2015
- Για πληρωμή ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014 — 7/12/2015
- Για προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/2014 — 12/11/2015
- Για πληρωμή ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014 — 9/10/2015
- Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/2014 — 14/9/2015
- Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014 — 10/8/2015
- Για την πληρωμή υλικών καθαριότητας, Δ.Σ.244/2014 — 6/7/2015
- Για προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014 — 10/6/2015
- Εντολή δαπάνης έργου #857343 #336507 — 27/5/2015
- Εντολή δαπάνης έργου #855873 #335407 — 22/5/2015
Στον ιστότοπο