ΑΔΑ 9ΛΤΦΟΞ3Μ-ΗΤΠ, 3/10/2023.
1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,30 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38915/02-08-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38940/03-08-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39019/08-08-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39047/10-08-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ ΤΔΑ51196/11-08-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ39113/16-08-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39128/17-08-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 104,25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού και φρέον κλιματιστικού του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ26/11-08-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου και συντήρηση , πλήρωση κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ24/11-08-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 10 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για επισκευή ελαστικού για υπηρ. αυτοκίνητο του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΑΠΟΔΕΙΞΗ304/18-08-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 84,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39182/21-08-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ51232/21-08-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 82,82 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39194/22-08-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για εργασία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27788/22-08-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για service ξηραντήρα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27789/22-08-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 465,09 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65039/22-08-2023).. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 204,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65041/22-08-2023).. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,22 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39222/24-08-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,06 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39293/28-08-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39311/29-08-2023). 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39334/30-08-2023). 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-7-2023 έως 19-8-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ711/31-08-2023). 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39400/04-09-2023). 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗΣ Α.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 048197991 για βιβλιοδεσία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤIM62/01-09-2023). 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17.302,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7756/04-09-2023).
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 19.540 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια