ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΦΜ 044983673): 50 πράξεις, εισπράξεις 2.782 € από 4 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- υπηρεσίες επισκευής- συντήρησης και παρεπόμενες εργασίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό των υπηρεσιακών αυτοκινήτων ΤΚΡ3433 ,ΝΗΟ9413 ΝΗΟ9414 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π.Γ ΠΕΛΛΑΣ. — 10/12/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ) — 22/10/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ) — 17/10/2024
- Ανάθεση της αντικατάστασης του σετ ιμάντα χρονισμού και του αισθητήρα ABS στα υπηρεσιακά οχήματα του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας με αριθμούς κυκλοφορίας NHO 9413 και ΤΚΡ 3433 αντίστοιχα, στην ατομική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ — 1/10/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ) — 13/9/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ) — 9/7/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ) — 27/6/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ) — 11/4/2024
- Ανάθεση για την ετήσια συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας με αριθμούς κυκλοφορίας ΤΚΡ 3433, NHO9413 και NHO 9414, καθώς και την επισκευή βλάβης του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΟ 9414, στην εταιρεία «ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ — 14/3/2024
- Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του υπηρεσιακού οχήματος του Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΟ 9414, στο συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων «ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» — 20/12/2023
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,30 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38915/02-08-2023).
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38940/03-08-2023).
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39019/08-08-2023).
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39047/10-08-2023).
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ ΤΔΑ51196/11-08-2023).
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ39113/16-08-2023).
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39128/17-08-2023).
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 104,25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού και φρέον κλιματιστικού του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ26/11-08-2023).
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου και συντήρηση , πλήρωση κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ24/11-08-2023).
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 10 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για επισκευή ελαστικού για υπηρ. αυτοκίνητο του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΑΠΟΔΕΙΞΗ304/18-08-2023).
11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 84,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39182/21-08-2023).
12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ51232/21-08-2023).
13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 82,82 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39194/22-08-2023).
14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για εργασία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27788/22-08-2023).
15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για service ξηραντήρα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27789/22-08-2023).
16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 465,09 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65039/22-08-2023)..
17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 204,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65041/22-08-2023)..
18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,22 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39222/24-08-2023).
19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,06 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39293/28-08-2023).
20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39311/29-08-2023).
21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39334/30-08-2023).
22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-7-2023 έως 19-8-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ711/31-08-2023).
23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39400/04-09-2023).
24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗΣ Α.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 048197991 για βιβλιοδεσία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤIM62/01-09-2023).
25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17.302,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7756/04-09-2023). — 3/10/2023
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,17 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ484422/31-05-2023).
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38023/06-06-2023).
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38055/07-06-2023).
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38071/08-06-2023).
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38090/09-06-2023).
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ1791/12-06-2023).
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,94 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38126/12-06-2023).
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38155/14-06-2023).
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38175/15-06-2023).
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2725/17-06-2023).
11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2726/17-06-2023).
12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,59 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38221/19-06-2023).
13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση ψύκτη και 2 κλιματιστικών μονάδων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ194/20-06-2023).
14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ18/21-06-2023).
15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές συντήρησης και πλήρωσης κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ19/21-06-2023).
16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 121,95 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού, αέρος και πετρελαίου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ.19/21-06-2023).
17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,53 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38273/22-06-2023).
18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 49,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38292/23-06-2023).
19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38323/26-06-2023).
20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευή συσκευής 4C3 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό TΠΥS005331/14-06-2023).
21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,29 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38374/28-06-2023).
22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80,19 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38391/29-06-2023).
23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38416/30-06-2023).
24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 159,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για επισκευή παραθύρου οδηγού του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤIM6339/30-06-2023).
25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-5-2023 έως 19-6-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠY571/30-06-2023).
26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38471/04-07-2023). — 19/9/2023
- Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 134837106 για γραφική ύλη του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,99 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30,51 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 106,89 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.με ΑΦΜ 094062259 για υλικά καθαριότητας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 33 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΦΟΙ Θ.ΠΕΤΣΟΥ Ο.Ε..με ΑΦΜ 082988932 για ηλεκτρικό μάτι του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
10.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
11.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 85,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
12.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
13.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
14.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 250 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για ελαστικά για το υπηρ.αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,03 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
16.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
17. .Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΦΜ 151164870 για βιβλιοδεσία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 82 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες του υπηρ.οχήματος ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 130,99 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι,φίλτρα λαδιού-αέρος και σετ τακάκια φρένων του υπηρ.οχήματος ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. — 20/4/2023
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 128 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.263,73 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2112,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ044983673, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΛΑΔΙΑ, Φ.ΛΑΔΙΟΥ, Φ.ΑΕΡΟΣ, Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΥΝΑΜΟ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ, ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ ΚΙΒ.ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΦΡΕΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 727 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και επισκευής, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 895,28 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για κόστος απασχόλησης εκτός Αττικής για την επισκευή της αναλυτικής συσκευής BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13252,34 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για σειρά αναβάθμισης LASER BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ — 27/3/2023
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 142,97 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για service του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης και μυοκτονίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,01 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 82,00 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,00 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80,01 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,03 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,01 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 988,65 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. — 6/3/2023
- Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την επισκευή του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ3433 του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην εταιρεία Γεώργιος Χ. Κουτσούδης — 27/12/2022
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με
ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 389,10 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 076190077 για αγορά ειδών καθαριότητας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 047424611 για αγορά 2 ΤΕΜ RIBBON ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ NIPPO GR/BLτου Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 78 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για αγορά 3 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 107,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 0479128152 για αγορά 6 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 106 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού,αέρα,πετρελαίου και καμπίνας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 69,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού και υαλοκαθαριστήρες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ — 28/11/2022
- 1.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13,28 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,62 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση του ψύκτη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για τον κλιματισμό του εργαστηρίου και των γραφείων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 208,51 Ευρώ(ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ.15,11 Ευρώ) στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για την επισκευή του κρυοσκοπίου 4C3 με S/N:91891995 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 653,48 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ΜΟΤΕΡ PH266-02 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 92,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια,φίλτρο λαδιού και ρουλεμάν τροχού, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
10.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 112,47 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 5 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή HP LASER JET 1600 XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
11.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 6 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
12.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
13.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 27 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για την προμήθεια 2 τεμ.μελανάκια για το φωτόμετρο για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 41,54 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ με ΑΦΜ 999296095 για την συντήρηση-έλεγχο 9 πυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ — 22/8/2022
- Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9413,ΝΗΟ 9406,ΝΗΟ 9414 ) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Α τρίμηνο 2022 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 505,92 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευής συσκευής 4C3 S/N:07080829W για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.177,62 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αισθητήριο δείγματος για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,36 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για καζανάκια πλαστικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7,20 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57,31 Ευρώ στα ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421, για μίσθωση θυρίδας για το 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,12 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για βρύσες,γωνιακά,σιφώνι σπυράλ,τεφλόν μεγάλα, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 273 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για σετ ιμάντα χρονισμού,αντλία νερού,ιμάντα δυναμό, μπεκ πετρελαίου,λάδια,φίλτρο λαδιού και αντιψυκτικό μηχανής , για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 134837106 για αγορά πρωτοκόλλου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ — 9/3/2022
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17,10 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 15 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή καθαριστικού μπεκ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9406 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 12 Ευρώ στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με ΑΦΜ 103389449 για 4 ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΤΟΙΧΟΥ Α4, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 124 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για λάδι και αντιψυκτικό μηχανής,για φίλτρα πετρελαίου,αέρος και λαδιού και για 1 τεμ.μάκτρο υαλοκαθαριστής , για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 10 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για λιπαντικό αυτοκινήτου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή πεταλούδας γκαζιού και αλλαγή παγουριού νερού μηχανής για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9406 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αγορά παγουριού νερού μηχανής για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9406 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 115,13 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για αγορά 2 ΤΕΜ.DRUM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. — 25/1/2022
Στον ιστότοπο