ΧΕΠ 498/2025 Προμήθεια υλικών συντήρησης (είδη κιγκαλερίας) μέσω της πάγιας προκαταβολής Δ/ντών Σχολικών Μονά…
ΑΔΑ 9ΣΤΔΩΛ3-9Δ0, 9/4/2025.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
ΧΕΠ 498/2025 Προμήθεια υλικών συντήρησης (είδη κιγκαλερίας) μέσω της πάγιας προκαταβολής Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Β θμιας Εκπαίδευσης - 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου (σχ. 111/2025 Α.Δ.Ε.)
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 30 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΧΕΠ 495/2025 Προμήθεια υλικών συντήρησης (είδη ελαιοχρωματισμού) μέσω της πάγιας προκαταβολής Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Β θμιας Εκπαίδευσης - 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου (σχ. 111/2025 Α.Δ.Ε. — 9/4/2025
- Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μηχανήματα καθαρισμού, γεννήτριες, ηλεκτρικές σκούπες κ.α.), συνεχιζόμενη δαπάνη, σύμφωνα με την μελέτη αρ.πρωτ.: 56322/16-12-2024, και την σύμβαση αρ.πρωτ.: 57563/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV016071487). — 21/3/2025
- Οφειλή έτους 2025 για προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μελέτη ΑΜ 120/2024 και την σύμβαση αρ.πρωτ.: 54367/03-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015894630), ποσού 3.846,99€. — 20/3/2025
- Οφειλή έτους 2024 για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αυτεπιστασίας (Ομάδα Α΄), σύμφωνα με τη μελέτη ΑΜ 22/2024, την απόφαση ανάθεσης αρ.πρωτ. 35684/16-7-2024 ΑΔΑΜ 24AWRD015146741 ΑΔΑ Ε1Ο5ΩΛ7-ΛΗΛ και τη σύμβαση αρ. πρωτ. 36390/19-7-2024 ΑΔΑΜ 24SYMV015161966 ποσού 11.760,43 ευρώ — 20/3/2025
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ — 23/12/2024
- ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ — 18/12/2024
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ — 6/12/2024
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΔΑΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΑΟΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ — 1/10/2024
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ514 με τίτλο Ε.Π.Α./ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ συνολικού ποσού 1.499,97 ευρώ για το έργο/α: 2022ΝΑ51400011 ΤΙΜ:003501/12.07.2024_ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. — 17/7/2024
- Πληρωμή ποσού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ΟΜΑΔΑ Α΄της μελέτης με ΑΜ 29/2023), συνεχιζόμενη δαπάνη, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 29665/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012735144) ποσού 11.197,14€. — 25/6/2024
Στον ιστότοπο