Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 15,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ…
ΑΔΑ 9Ω7746587Η-ΛΒ8, 11/2/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 15,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΦΜ: 997992818 για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΥΑΠ ΠΑΤΡΑΣ, του κτιρίου Κανακάρη 46-52 Πάτρα για την περίοδο από 12/8/2019 έως 16/12/2019.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 15 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 620,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ , για το διάστημα 1-11-2019 έως 20-1-2020. — 11/2/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 46,00 € που αφορά πληρωμή του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ΑΦΜ:094019245 για την εξόφληση λογαριασμών OTE A.E , για το διάστημα 23/11/2019 έως 22/1/2020. — 11/2/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 2.850,69 € που αφορά πληρωμή της Εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής , ΑΦΜ:997104531 για την εξόφληση λογαριασμών Φυσικού Αερίου Αττικής , για το κτίριο επί της οδού Ιπποκράτους 17 Αθήνα, για το διάστημα 20/12/2019 έως 23/1/2020. — 11/2/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.241,29 € που αφορά πληρωμή της Εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής , ΑΦΜ:997104531 για την εξόφληση λογαριασμών Φυσικού Αερίου Αττικής , για το κτίριο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 9-11 Αθήνα, για το διάστημα 2/11/2019 έως 3/1/2020. — 11/2/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 6.144,48 € που αφορά πληρωμή του ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GLOBILITY SERVICES, ΑΦΜ:106114552 για στατική φύλαξη μηνών 11ος του 2019 των κτιρίων επί της Ακαδημίας 58, Σταδίου 31 & Ευαγγελιστρίας 5. — 10/2/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 4.445,40 € που αφορά πληρωμή του AGTECH ΑΦΜ:999725355 5070000 για προληπτική & επισκευαστική συντήρησή των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ περιόδου 19/11/2019 έως 18/12/2019. — 10/2/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.612,00 € που αφορά πληρωμή της ΠΡΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΑΦΜ:053144574 για τον καθαρισμό κτιρίων περιόδου 16/7/2019 – 15/11/2019 των περιφερειακών γραφείων Σύρου & Αγ. Νικολάου. — 10/2/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.620,94 € που αφορά πληρωμή του ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α..Ε ΑΦΜ:095515540 για συντήρηση 33 φωτοτυπικών μηχανημάτων — 10/2/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 21.091,26 € που αφορά πληρωμή του ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α..Ε ΑΦΜ:095515540 για προμήθεια τριάντα τεσσάρων μηχανημάτων & οκτώ παρελκόμενα εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων του ΕΤΕΑΠ — 10/2/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.137,08 € που αφορά αμοιβή της Δικηγόρου ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ Σ. ΣΟΦΙΑ -ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΑΦΜ: 044980646 για παροχή νομικών υπηρεσιών σε υποθέσεις του ασφαλιστικού φορέα. — 10/2/2020
Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ
Στον ιστότοπο