Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 22,00 € που αφορά πληρωμή της Δ.Ε.Υ.Α
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ: 097305716 για εξόφληση…
ΑΔΑ 910446587Η-ΛΛΙ, 5/5/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 22,00 € που αφορά πληρωμή της Δ.Ε.Υ.Α
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ: 097305716 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, για το χρονικό
διάστημα από 07/01/2020 έως 07/03/2020.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 22 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.227,60 € που αφορά πληρωμή της MIRTEC
EBETAM A.Ε ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΑΦΜ: 094142813 για περιοδικό έλεγχο
ανελκυστήρων σε διάφορα κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ. — 5/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.116,00 € που αφορά την πληρωμή της
ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε., με ΑΦΜ:094178127 για προμήθεια 9 τεμαχίων smart switches για τις
ανάγκες του ΕΤΕΑΕΠ. — 5/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 2.740,40 € που αφορά πληρωμή της
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α.- ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ ΟΕ, ΑΦΜ: 999313139 για καταβολή και υποστήριξη
διαδικτυακών υπηρεσιών του ΕΤΕΑΕΠ από 20/1/2020 έως 19/1/2021. — 5/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.019,47 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλπ. δικαιούχοι για τα κτίρια επί της οδού ΔΑΓΚΛΗ 8 ΚΑΒΑΛΑ, ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 3 και λοιπών περιφερειακών κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ για το διάστημα από 1ος /2020 έως 3Ος /2020. — 5/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσό 1.019,28 € που αφορά πληρωμή του ΑΝΑΞ Α.Ε,
ΑΦΜ:998613821 για δαπάνες καθαρισμού περιόδου 16/7/2019 έως 15/1/2020 του
περιφερειακού γραφείου Κασσανδρείας — 5/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 25,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΦΜ: 090078395 για
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, για την περίοδο από 27/09/2019 έως
23/12/2019. — 5/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 208,26 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμού φυσικού
αερίου για το κτίριο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 9-11 Αθήνα , για το χρονικό διάστημα
04/02/2020 έως 03/03/2020. — 5/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 14,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΦΜ: 997992818 για
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ, για το κτίριο επί της οδού Βότση Δημητρίου 52
Πάτρα για την περίοδο από 10/12/2019 έως 10/2/2020.
Η Προϊσταμένη της — 5/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.889,35 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμού φυσικού
αερίου για το κτίριο επί της οδού Ιπποκράτους 17 Αθήνα , για το χρονικό διάστημα
19/02/2020 έως 18/3/2020. — 5/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 116,61 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997998048 για εξόφληση
λογαριασμού φυσικού αερίου για την περίοδο από 11-01-2020 έως 09-3-2020 για το
περιφερειακό γραφείο Βόλου. — 5/5/2020
Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στον ιστότοπο