Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 333,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦ…

ΑΔΑ 97ΠΜ46587Η-72Υ, 4/8/2020.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 333,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος τoυ κτιρίου του τ.ΕΤΕΑΕΠ, επί της οδού IKTINOY 4 ΑΘΗΝΑ, για το διάστημα 20/05/2020-19/07/2020

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 333 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Υπογράφοντες

• ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ — 333 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 237,90 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στην Διαχείριση πολυκατοικίας Σόλωνος 87-89 Αθήνα κ.λπ. δικαιούχοι για τα κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ μηνός Μάρτιος έως Ιούλιος του 2020 . — 4/8/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 41,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΦΜ: 094549011, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 01/01/2020 έως 30/04/2020 — 4/8/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 9,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΦΜ: 094549011, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 01/01/2020 έως 30/04/2020. — 4/8/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 331,99€ στους ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ μηνών 1 - 6/2020. — 4/8/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8,89 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου των κτιρίων του τ.ΕΤΕΑΕΠ , Mαμούρη 14, για το χρονικό διάστημα 11/06/2020-10/07/2020 — 4/8/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 82,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΦΜ: 090262997, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 28/02/2019 έως 28/04/2020. — 4/8/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 192,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 22/01/2020 έως 16/07/2020. — 4/8/2020
• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ τ.ΤΕΑΥΕΚ — 3/8/2020
• ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ e-ΕΦΚΑ Τ. ΕΤΕΑΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 — 3/8/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 20,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ—AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΦΜ: 096139773, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 01/05/2020 έως 30/06/2020. — 31/7/2020

Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

• ΔΕΗ ΑΕ - ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 393701115012 ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΟΚΑ 01/02/19 - 28/02/19 ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ 01/03/19 - 31/03/19 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ (1Η ΔΟΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) — 4/8/2020
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚ. "ΖΕΦΥΡΟΣ" (ΦΕΒΡ.-ΜΑΪΟΣ ΄20) — 4/8/2020
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚ. "ΖΕΦΥΡΟΣ" (ΦΕΒΡ.-ΜΑΪΟΣ ΄20) — 4/8/2020
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Θ. Κ. ΚΑΡΤΕΡΩΝ (ΜΑΪΟΣ ΄20) — 4/8/2020
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ Α' ΟΨΣΑΤ (ΠΑΤΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΜΑΡΤ.-ΑΠΡ. ΄20) — 4/8/2020
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝ. "ΔΙΑΠΛΟΥΣ" (ΑΠΡ. ΄20) — 4/8/2020
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ Β' ΟΨΣΑΤ (ΠΛ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΑΝ.-ΑΠΡ. ΄20) — 4/8/2020
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ Β' ΟΨΣΑΤ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΙΑΝ.-ΑΠΡ. '20) — 4/8/2020
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ Β' ΟΨΣΑΤ (ΚΑΡΑΟΛΗ, ΜΑΡΤ-ΑΠΡ. '20) — 4/8/2020
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ. Δ/ΤΟΜΕΑ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) — 4/8/2020

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια