Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 119,67 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α…
ΑΔΑ Ψ20Μ46587Η-ΙΟΧ, 13/5/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 119,67 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997998048 για εξόφληση λογαριασμού φυσικού αερίου για το κτίριο επί της οδού Ανθίμου Γαζή 3 Λάρισα, για το χρονικό διάστημα 18/02/2020 έως 17-4-2020.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 120 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 383,36 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ κ.λπ. δικαιούχοι, για το κτίριο επί της οδού Αγίας Φιλοθέης 13 Αθήνα, Βατατζή 26 Εξάρχεια, και λοιπών κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ για τον διάστημα από 10ςο/2019 έως 3ος/2020 . — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8,59 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμού φυσικού αερίου για το κτίριο επί της οδού Μουμούρη 14 Αθήνα , για το χρονικό διάστημα 12/03/2020 έως 09/4/2020 — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.035,38 € στην Διαχείριση Μεγάρου Σταδίου 24 που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου ΣΤΑΔΙΟΥ 24 , για τον μήνα Απρίλιο 2020. — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 6.275,50 € που αφορά πληρωμή του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ΑΦΜ:094019245 για την εξόφληση λογαριασμών OTE A.E , για το διάστημα 16/2/2020 έως 15/04/2020. — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 78,00 € που αφορά πληρωμή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ Α.Ε , για το χρονικό διάστημα από 23/03/2019 έως 14/4/2020. — 13/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 620,00 € που αφορά πληρωμή του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝ, ΑΦΜ:030940895 για δαπάνη βιβλιοδεσίας
πρακτικών ΔΣ έτους 2019. — 11/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 189,72 € που αφορά πληρωμή του ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ , ΑΦΜ:099328240 για ανταλλακτικό φίλτρο νερού στο
μηχάνημα του κτηρίου στην Φιλελλήνων 13-15. — 11/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 216,69 € που αφορά πληρωμή του ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α.Β.Ε.Τ.Ε, ΑΦΜ:800676597 για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις
ανάγκες του ΕΤΕΑΕΠ. — 11/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 446,40 € που αφορά πληρωμή του ΕΛΜΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΦΜ: 095065733 για δύο δημοσίευσης περίληψης διαγωνισμών για
την εκμίσθωση του ακινήτου επί της Οθωνος 10 στην Αθήνα και Χαλκοκονδύλη 43 Αθήνα. — 11/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 10.481,16 € που αφορά πληρωμή της INTERLIFE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΦΜ:094342626 για πληρωμή ασφαλίστρων κτιρίων ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΕΠκλάδου Προνοίας ΄Δ Τριμήνου από 2/06/2020έως 2/09/2020. — 11/5/2020
Άλλες πράξεις με ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στον ιστότοπο