Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 26,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔ…

ΑΔΑ ΩΩΥΝ46587Η-2Λ6, 5/11/2019.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 26,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΦΜ: 997592478, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 16/08/2019 έως 15/10/2019

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 26 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Υπογράφοντες

• ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ — 26 €

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 660,00 € που αφορά πληρωμή της ΡΟΔΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ, ΑΦΜ: 084022579 για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα Β Περιόδου 2019 — 5/11/2019
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 577,84 € που αφορά πληρωμή της εταιρεία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ Α.Ε , ΑΦΜ: 800676597 για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του ΕΤΕΑΕΠ. — 5/11/2019
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 75,54€, στον ΚΑΛΑΜΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ 037452301, που αφορά στην εκτύπωση σχεδίων των κτιρίων. — 5/11/2019
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 48,34 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου του κτιρίου του ΕΤΕΑΕΠ , ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17 για διάστημα 23/08/2019-20/09/2019 — 5/11/2019
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 476,16€, στην G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε ΑΦΜ 094075777, που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης συστήματος alarm (συναγερμού) στο κτίριο επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥ 65-67 — 5/11/2019
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 37,20€, στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΜ 026773127, που αφορά στην επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος στο περιφερειακο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης — 5/11/2019
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 773,76€ που αφορά πληρωμή της ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Ο.Ε, ΑΦΜ: 082987369, για προμήθεια τηλεφωνικων συσκευών για το γραφείο των υποδιοικητών του ΕΤΕΑΕΠ — 5/11/2019
• ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕΑΕΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (10/2019) — 5/11/2019
• προμηθεια σταχτοδοχειων — 5/11/2019
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 447,76 € που αφορά πληρωμή της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 998775127 για προμήθεια ειδών καθαριότητας — 5/11/2019

Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ

• ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΜΥ ΔΡΟΣΙΑΣ (ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) — 1/11/2019
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 31, ΧΑΛΚΙΔΑ — 31/10/2019
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 78/19 9ου ΠΤΟΕΕ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ — 30/10/2019
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΜΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ — 30/10/2019
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 9ου Π.Τ.ΟΕΕΠΡΑΞΗ 65η 29/10/2019 — 30/10/2019
• ΔΕΥΑΧ-ΑΡ. ΥΔΡΟΜ. 032301 ΠΕΡ. ΚΑΤ. 16/8-15/10/2019 ΑΦΟΡΑ ΠΕΡ. 5/2019 — 29/10/2019
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ΄ΠΕΡ/ΚΟΥ ΤΜ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡ.04/2019 — 25/10/2019
• πληρωμή υπηρεσιών ύδρευσης Τμημάτων Διοικητικού -Οικονομικού Ευβοίας αρ. υδρ.ΑΑ-144082 περ.κατ.17/7/19- 16/9/19 — 24/10/2019
• πληρωμή υπηρεσιών ύδρευσης Τμημάτων Διοικητικού-Οικονομικού Ευβοίας αρ.υδρ.ΑΑ-099341 περ.κατ.17/7/19- 16/9/19 — 24/10/2019
• πληρωμή υπηρεσιών ύδρευσης Δ/νσης Δασών Ευβοίας αρ.υδρ. 1820588190 περ.κατ. 22/7/2019-21/9/2019 — 24/10/2019

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια