προμηθεια σταχτοδοχειων
ΑΔΑ 6ΛΙΝ46587Η-104, 5/11/2019.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 109 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 660,00 € που αφορά πληρωμή της ΡΟΔΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ, ΑΦΜ: 084022579 για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα Β Περιόδου 2019 — 5/11/2019
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 577,84 € που αφορά πληρωμή της εταιρεία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ Α.Ε , ΑΦΜ: 800676597 για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του ΕΤΕΑΕΠ. — 5/11/2019
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 75,54€, στον ΚΑΛΑΜΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ 037452301, που αφορά στην εκτύπωση σχεδίων των κτιρίων. — 5/11/2019
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 48,34 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου του κτιρίου του ΕΤΕΑΕΠ , ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17 για διάστημα 23/08/2019-20/09/2019 — 5/11/2019
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 476,16€, στην G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε ΑΦΜ 094075777, που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης συστήματος alarm (συναγερμού) στο κτίριο επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥ 65-67 — 5/11/2019
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 37,20€, στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΜ 026773127, που αφορά στην επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος στο περιφερειακο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης — 5/11/2019
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 773,76€ που αφορά πληρωμή της ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Ο.Ε, ΑΦΜ: 082987369, για προμήθεια τηλεφωνικων συσκευών για το γραφείο των υποδιοικητών του ΕΤΕΑΕΠ — 5/11/2019
- ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕΑΕΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (10/2019) — 5/11/2019
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 26,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΦΜ: 997592478, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 16/08/2019 έως 15/10/2019 — 5/11/2019
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 447,76 € που αφορά πληρωμή της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 998775127 για προμήθεια ειδών καθαριότητας — 5/11/2019
Στον ιστότοπο