Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 11,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ, ΑΦ…
ΑΔΑ ΩΩΧ446587Η-37Σ, 30/6/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 11,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ, ΑΦΜ: 997919572-ΥΔΡ 266356, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 01/04/2020 έως 01/06/2020.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 12 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 5.362,09€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΕΚΚΑ 22 κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων των κτιρίων ΛΕΚΚΑ 22 ΑΘΗΝΑ μηνών 3-5/2020, ΔΗΜ.ΒΟΤΣΗ 52 ΠΑΤΡΑ μηνών1-2/2020. — 30/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 11,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ, ΑΦΜ: 997919572 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 01/04/2020 έως 01/06/2020. — 30/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 23,90 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΦΜ: 997592478 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 16/04/2020 έως 15/06/2020. — 30/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 21,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΦΜ: 997570622 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 20/12/2019 έως 26/03/2020. — 30/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 48,89 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου των κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ , Ιπποκράτους 17, για το χρονικό διάστημα 19/02/2020-14/05/2020. — 30/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 39.957,00 € που αφορά πληρωμή της OTE A.E, ΑΦΜ:094019245, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεφωνίας του ΕΤΕΑΕΠ για το διάστημα 01/04/2020- 15/06/2020. — 30/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 195,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος του κτιρίου του τ. ΕΤΕΑΕΠ επί της οδού ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13, για το διάστημα 03/02/2020-08/06/2020 — 30/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 2.170,00 € που αφορά πληρωμή του Π.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ-ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΑΦΜ:092986092 για έκτακτες εργασίες ειδικής απολύμανσης στους χώρους του κτιρίου της Φιλελλήνων 13-15 του ΕΤΕΑΕΠ — 29/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 10.966,00 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ.λπ. δικαιούχοι κ.λπ. για τα κτίρια επί της οδού Φ. Τζαβέλα 5 Ιωάννινα και λοιπά περιφερειακά κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ για τον διάστημα από 2οςο/2020 έως 3ος/2020 — 29/6/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.696,32 € που αφορά πληρωμή του ΒΕΡΕΜΗΣ Χ.-OTIS ΑΒΕΤΕ, ΑΦΜ: 094208578 για συντήρηση ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ (ευαγγελιστρίας 5 κ24), μηνών Απριλίου-Μαίου 2020 — 29/6/2020
Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Στον ιστότοπο