Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 39.957,00 € που αφορά πληρωμή της OTE A.E, ΑΦΜ:094019245, για την εξόφληση λογα…

ΑΔΑ 61ΧΜ46587Η-03Σ, 30/6/2020.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 39.957,00 € που αφορά πληρωμή της OTE A.E, ΑΦΜ:094019245, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεφωνίας του ΕΤΕΑΕΠ για το διάστημα 01/04/2020- 15/06/2020.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 39.957 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Υπογράφοντες

• ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — 39.957 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 5.362,09€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΕΚΚΑ 22 κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων των κτιρίων ΛΕΚΚΑ 22 ΑΘΗΝΑ μηνών 3-5/2020, ΔΗΜ.ΒΟΤΣΗ 52 ΠΑΤΡΑ μηνών1-2/2020. — 30/6/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 11,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ, ΑΦΜ: 997919572 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 01/04/2020 έως 01/06/2020. — 30/6/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 23,90 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΦΜ: 997592478 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 16/04/2020 έως 15/06/2020. — 30/6/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 21,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΦΜ: 997570622 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 20/12/2019 έως 26/03/2020. — 30/6/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 48,89 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου των κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ , Ιπποκράτους 17, για το χρονικό διάστημα 19/02/2020-14/05/2020. — 30/6/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 195,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος του κτιρίου του τ. ΕΤΕΑΕΠ επί της οδού ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13, για το διάστημα 03/02/2020-08/06/2020 — 30/6/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 11,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ, ΑΦΜ: 997919572-ΥΔΡ 266356, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 01/04/2020 έως 01/06/2020. — 30/6/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 2.170,00 € που αφορά πληρωμή του Π.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ-ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΑΦΜ:092986092 για έκτακτες εργασίες ειδικής απολύμανσης στους χώρους του κτιρίου της Φιλελλήνων 13-15 του ΕΤΕΑΕΠ — 29/6/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 10.966,00 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ.λπ. δικαιούχοι κ.λπ. για τα κτίρια επί της οδού Φ. Τζαβέλα 5 Ιωάννινα και λοιπά περιφερειακά κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ για τον διάστημα από 2οςο/2020 έως 3ος/2020 — 29/6/2020
• Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.696,32 € που αφορά πληρωμή του ΒΕΡΕΜΗΣ Χ.-OTIS ΑΒΕΤΕ, ΑΦΜ: 094208578 για συντήρηση ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ (ευαγγελιστρίας 5 κ24), μηνών Απριλίου-Μαίου 2020 — 29/6/2020

Άλλες πράξεις με ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ /ΑΠΟ 23/04/2020 ΕΩΣ 22/06/2020/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ — 30/6/2020
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ/ΑΠΟ 23/04/2020 ΕΩΣ 22/06/2020/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ — 30/6/2020
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ /ΑΠΟ 23/04/2020 ΕΩΣ 22/06/2020/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ — 30/6/2020
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ /ΑΠΟ 16/04/2020 ΕΩΣ 15/06/2020/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ — 30/6/2020
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ , ΠΕΡΙΟΔΟΥ 23/04/2020 ΕΩΣ 22/06/2020. — 30/6/2020
• Τηλεφωνικά τέλη ΟΤΕ 2741036488 2741031775 2741036203 2741031280 (κωδικοί λογαριασμών 4752103 4751355 4751827 4750866 αντίστοιχα ) χρονικής περιόδου από 8/4/2020 έως 7/6/2020 — 30/6/2020
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΡ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2610220889 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 16/01/20 - 15/03/20 .ΚΩΔ.ΠΛΗΡ.141143614 — 30/6/2020
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΡ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2610623307 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 23/12/19 - 22/02/20 . ΚΩΔ.ΠΛΗΡ.136515690 — 30/6/2020
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡ. ΣΥΝΔ. 2610240859-2190004232-2610580203 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/02/20 ΕΩΣ 31/03/20 ΜΕ ΚΩΔ. ΠΛΗΡ.126400547-135524491-120059584 — 30/6/2020
• ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡ. ΣΥΝΔ. 2610-340434 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 23/02/20 - 22/04/20 ΜΕ ΚΩΔ. ΠΛΗΡ. 137916981 — 30/6/2020

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια